云南省第三监狱2024年预算公开

附件1

 

云南省第三监狱2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省第三监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第三监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

云南省第三监狱2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三监狱是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：制定监狱的中长期规划和年度计划并组织实施。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作。检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；开展对罪犯的防病治病工作；落实警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱的通讯监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱的警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱基层党组织和工青妇工作。负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府、云南省司法厅和云南省监狱管理局交办的其他事项。

监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1、2023年以来，云南省第三监狱在厅局党委的正确指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，对标对表省委“3815”战略发展目标和云南监狱“五好”工作目标，围绕省局提出的“十个坚持，十个提质增效”，不断守正创新、攻坚克难，持续推动监狱高质量发展。

省第三监狱坚持以党的政治建设为统领，深刻领会“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”贯彻落实到推动监狱工作高质量发展的全过程各方面，确保党对监狱工作的绝对领导，全面实施学习贯彻党的二十大精神全覆盖工程，将党的二十大精神作为党委理论学习中心组、政治学习、第一议题学习的重点内容，组织专题培训班和政治轮训班，依托“万名党员进党校”“云岭先锋”夜校、政治轮训、读书班等学习宣传党的二十大精神；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实开展，达到预期目的、取得良好效果；切实推进“两个责任”落地生根，进一步巩固和拓展党风廉政建设和“清廉监狱”建设成效，为建设更高水平的法治监狱、平安监狱提供坚强的纪律保障；完善干部队伍建设规划，加大年轻干部培养选拔力度，加强核心专业人才引进，分层分类建立监狱人才库，通过严格政治标准、注重实践锻炼、深化作风建设，树立鲜明的选人用人导向，进一步激励广大干部在新时代监狱建设中展现新担当新作为；监狱认真贯彻“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的工作方针，创新教育载体、形成教育合力，教育罪犯认罪悔罪，自觉接受改造成为守法公民；监狱大力提升运用法治思维和方式开展工作、防范风险、应对挑战的能力水平，加快推进法治监狱建设和全面依法治监工作；在依法依规的前提下，结合单位实际继续修订内控制度，填补制度漏洞，有效防范审计风险，进一步促进监狱采购工作合法、规范、透明、高效。

2、2024年云南省第三监狱将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央、司法部、省委、省政府以及厅、局党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，不断夯实监狱安全稳定的基础工作，以“五个持续推进”“五个强化”为抓手，奋力推进监狱工作规范化提升，重点推进抓落实，集中力量补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，奋力开创监狱工作新局面，科学回答好云南监狱的“时代之问”，交出让局党委满意的三监答卷。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员388人，其中：离休5人，退休383人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入195,195,463.76元，其中：一般公共预算191,300,800.56元，政府性基金3,388,263.20元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入506,400.00元。

与上年对比部门财务总收入减少13,082,012.59元，减幅6.28%，其中：一是一般公共预算收入减少8,620,101.81元，减幅4.31%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少4,580,310.78元，减幅57.48%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入增加118,400.00元，增幅30.52%，主要因全口径编制预算的要求，其他收入全部列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入194,689,063.76元，其中:本年收入192,668,715.33元，上年结转收入2,020,348.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191,195,015.33元，政府性基金预算财政拨款1,473,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少13,200,412.59元，减幅6.35%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少8,200,266.17元，减幅4.11%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,473,700.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少6,473,846.42元，减幅76.21%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出195,195,463.76元。财政拨款安排支出194,689,063.76元，其中：

基本支出191,195,015.33元，与上年对比减少8,446,272.71元，减幅4.23%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出3,494,048.43元，与上年对比减少4,754,139.88元，减幅57.64%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱-行政运行133,821,461.20元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休219,240.00元，主要用于主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14,035,510.08元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出140,340.71元，主要用于保障监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10,035,969.30元，主要用于主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,895,871.22元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出395,460.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,032,963.32元，主要用于监狱2024年缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,388,263.20元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额16,680,600.00元，其中：政府采购货物预算16,130,800.00元、政府采购服务预算549,800.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第三监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计537,264.77元，较上年减少97,247.57元，减幅15.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第三监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第三监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第三监狱2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降25.00%，云南省第三监狱严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待25批次，预计接待150人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第三监狱2024年公务用车购置及运行维护费为477,264.77元，较上年增加117,247.57元，增幅32.57%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年增加119,500.00元，增加100.00%；公务用车运行维护费357,764.77元，较上年减少2,252.43元，下降0.63%。共计购置更新执法执勤用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是2024年计划购置更新执法执勤用车1辆，我单位车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障云南省第三监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三监狱部门2024年机关运行经费安排19,758,531.50元，与上年对比减少3,620,118.44元，减幅15.48%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。        

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第三监狱部门资产总额291,103,893.32元，其中，流动资产8,321,605.12元，固定资产279,217,072.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,589,747.17元，无形资产975,468.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,936,081.96元，主要原因为调减流动资产，调增累计盈余。其中固定资产增加433,199.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值121,573.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入28,514.22元；资产使用收入357,364.28元，其中出租资产396,183.65平方米，资产出租收入357,364.28元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第三监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

 

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

 

 

云南省第三监狱2024年预算公开附表.pdf