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云南省楚雄监狱2017年度部门决算

时间:2018-08-30

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第一部分 单位概况

一、主要职能


二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

依照《刑法》和《刑事诉讼法》的规定,对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯,在监狱内执行刑罚。对罪犯依法监管,根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

(二)2017年度重点工作任务介绍

按照依法治国的理念和要求,以安全稳定为首任,以提高教育改造质量为中心,以公正廉洁文明执法为主线,全面履行监狱职能,加力提速内涵素质建设,着力提升规范化精细化管理工作水平,夯实监狱基层基础工作,实现监狱的持续安全稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省楚雄监狱2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

由于数据涉密,不予公开。

   

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

2017年度部门决算表-云南省楚雄监狱.xls


 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄监狱2017年度收入合计11723.12万元。其中:财政拨款收入11526.80万元,占总收入的98.33%;其他收入196.32万元,占总收入的1.67%。与上年对比收入增加1248.55万元,增加了11.92% 。主要原因分析:在职警察执勤岗位津贴调标增资补发、正常升档升级补增资;增加了在职警察基本养老保险、职业年金拨款。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄监狱2017年度支出合计11632.18万元。其中:基本支出9015.72万元,占总支出的77.49%;项目支出2619.46万元,占总支出的22.51%。与上年对比支出增加1160.61万元,增加了11.08%,主要原因分析:在职警察执勤岗位津贴调标增资补发、正常升档升级补增资;增加了在职警察基本养老保险、职业年金拨款,故支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省楚雄监狱正常运转的日常支出9015.72万元。与上年对比增加1337.02万元,增加了17.41%,主要原因分析:在职警察基本工资、津贴补贴支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省楚雄监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2619.46万元。与上年对比支出减少176.41万元,主要原因分析专项经费拨款减少,支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄监狱2017年度一般公共预算财政拨款支出11187.86万元,占本年支出合计的96.16%。与上年对比增加918.00万元,增加8.94%,主要原因分析:在职警察执勤岗位津贴调标增资补发、正常升档升级补增资;增加了在职警察基本养老保险、职业年金拨款,故支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出9530.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。

5. 社会保障和就业(类)支出709.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)支出466.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。

7. 住房保障(类)支出480.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄监狱2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.20万元,支出决算为43.58万元,完成预算的54.34%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为40.38万元,完成预算的62.12%;公务接待费支出决算为3.20万元,完成预算的21.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后车辆数量减少,费用大幅下降;业务接待人次减少,费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.78万元,下降26.58%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少7.84万元,下降16.26%;公务接待费支出决算减少7.94万元,下降71.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后车辆数量减少,费用下降;业务接待人次减少,费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出40.38万元,占92.66%;公务接待费支出3.20万元,占7.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.38万元。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.20万元。其中:

国内接待费支出3.20万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次731人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展监狱业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省楚雄监狱2017年机关运行经费支出986.20万元,与上年对比增加274.33万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费。手续费、水电费、邮寄费、差旅费、培训费等日常公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省楚雄监狱资产总额33927.99万元,其中,流动资产2675.33万元,固定资产27073.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4007.58万元,无形资产233.79万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3107.52万元,其中固定资产增加21312.41万元(主要为监狱改扩建完工增加固定资产)。处置车辆21辆,账面原值268.34万元;报废报损资产176项,账面原值74.74万元,实现资产处置收入1932.17万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

33927.99

2675.33

27073.87

9658.88 

360.31 


17054.69 


4007.58 

233.79 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额750.00万元,其中:政府采购货物支出743.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。


 

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