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楚雄州司法局监狱管理科2017年度部门决算

时间:2018-08-31

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第一部分  单位概况

一、主要职能


二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

(一)主要职能

1)协调所在地监狱与当地党委政府及各部门的关系,为监狱改造罪犯提供有利的外部环境;(2)协助监狱抓好罪犯的职业技能培训、出监教育工作;协助监狱做好即将刑满释放人员就业咨询和就业推介工作;(3)协助监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及刑满释放人员从新犯罪情况的跟踪调查工作;(4)协助所在地监狱开展暂予监外执行(保外就医)罪犯的考察工作,并提出考察意见报监狱。(5)做好省监狱管理局交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

我科在上级主管部门的正确领导下,在相关部门的大力支持下,在全体科室人员的努力工作下,积极学习党的方针、政策,认真学习相关业务知识,全面落实科学发展观,协助监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及刑满释放人员从新犯罪情况的跟踪调查工作,协助司法警官学院老师做好楚雄籍报考学生的体能测试工作,认真做好2017年省厅选派监狱强戒机关民警协助县市司法局社区矫正工作,及省局交办的其他工作任务,获得各级部门的一致好评。全面、顺利的完成2017的工作目标任务。

二、部门基本情况

(一)云南省楚雄监狱科决算构成

纳入云南省楚雄监狱科2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

此部分数据涉密,不予公开。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

2017决算公开表格-楚雄监狱管理科.xls


 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄监狱管理科2017年度收入70.97万元。其中:财政拨款收入70.97万元万元,比去年的58.46万元增加12.51万元,主要增加绩效考核奖、改革性补贴、值勤岗位津贴调整等。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄监狱管理科2017年度支出合计67.92万元。其中:基本支出67.92万元,比去年的60.68增加7.24万元,主要增加绩效考核奖、改革性补贴、值勤岗位津贴调整等。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障楚雄州司法局监狱管理科机构正常运转的日常支出67.92万元。与上年的60.68对比增加7.24万元, 主要增加绩效考核奖、改革性补贴、值勤岗位津贴调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.55万元占基本支出的81.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.04万元占基本支出的7.42%,对个人和家庭的补助6.33万元占基本支出的9.32%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障楚雄州司法局监狱管理科为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄监狱管理科2017年度一般公共预算财政拨款支出67.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.24万元,主要增加绩效考核奖、改革性补贴、值勤岗位津贴调整等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出51.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.83%。主要用于监狱管理科日常公用运行。

5. 社会保障和就业(类)支出6.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,主要用于基本养老保险缴费及离退休公用运行。

6. 医疗卫生与计划生育(类)支出5.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,主要用于医疗保险费缴费。

7. 住房保障(类)支出3.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄监狱管理科2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.06万元,业务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.06万元数比上年年减少0.71万元,下降1195%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.71万元,增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是业务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.06万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出0.06万元。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州司法局监狱管理科2017年度机关运行经费支出5.04万元,与上年对比减少1.88万元,车辆减少,费用减少。部门机关运行经费主要用于日常公用支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省楚雄监狱管理科资产总额9.10万元,其中,流动资产7.39万元,固定资产1.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.39万元,其中固定资产减少8.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值8.03万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0.02万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9.10

7.39

1.71




1.71





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词


 

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