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云南省第一女子监狱2018年部门决算

时间:2019/8/27 10:59:12

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云南省第一女子监狱2018年度部门决算

第一部分  云南省第一女子监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省第一女子监狱概况

一、主要职能

(一)主要职能

监狱是国家刑罚执行机关,云南省第一女子监狱始建于1953年3月,系云南省建狱时间最长的女犯监狱。多年来,在省委、省政府、省司法厅和监狱管理局的正确领导下,根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》等法律的规定,云南省第一女子监狱始终坚持贯彻执行“惩罚和改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针,认真履行刑罚执行机关的职能,依法管理和教育罪犯,组织罪犯劳动改造和接受技能培训,通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量,为社会安全稳定大局服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是监狱全面贯彻党的十九大精神,努力创建平安女监、法治女监、文化女监、智慧女监的重要之年。一年来,在厅、局党委的正确领导下,全狱上下力同心、砥砺奋进,取得了较好的成绩。

二、单位基本情况

一)部门决算单位构成

纳入云南省第一女子监狱部门2018年度部门决算编报的单位共1个,属行政单位,是:云南省第一女子监狱。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省第一女子监狱部门人员和车辆的编制及实有情况属涉密信息,不予公开。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一女子监狱2018年度收入合计16,581.02万元。其中:财政拨款收入16,392.52万元,占总收入的98.86%;其他收入101.57万元,占总收入的0.61%;上年结转86.93万元,占总收入的0.53%。与上年14,070.76万元相比,增加2,510.26万元,主要原因是监狱布局调整及相关隐患整治专项资金的增加和人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

云南省第一女子监狱2018年度支出合计16,581.02万元。其中:基本支出12,606.55万元,占总支出的76.03%;项目支出3,839.73万元,占总支出的23.16%;结转下年134.74万元,占总支出的0.81%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省第一女子监狱正常运转的日常支出12,606.55万元。与上年11,377.75万元相比增加12,288万元,主要原因是人员经费支出的增加,包括人民警察执勤岗位津贴提标、规范改革性补贴增资、基本养老保险增加等。日常支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,068.90万元,占基本支出的71.94%,同比下降9.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3,537.65万元,占基本支出的28.06%,同比上升160.45%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省第一女子监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,839.73万元,与上年2,650.16万元相比增加1,189.57万元,主要原因是监狱布局调整及相关隐患整治专项资金的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一女子监狱2018年度一般公共预算财政拨款支出12,741.40万元,占本年支出合计的76.84%。与上年11,555.45万元相比增加1,185.95万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全(类)支出10,848.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于监狱管理事务支出;

2.社会保障和就业(类)支出1,131.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于实行归口管理开支的离退休经费以及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

3. 医疗卫生2万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于重大公共卫生专项;

4.住房保障(类)支出758.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为警察职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一女子监狱2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元,支出决算为42.11万元,完成预算的60.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为23.85万元,完成预算的34.07%;公务接待费支出决算为18.26万元,完成预算的26.09%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实省委省政府厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少9.27万元,下降18.04%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少7.99万元,下降25.09%;公务接待费支出决算减少1.28万元,下降6.55%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定,严控“三公”经费开支,进一步落实省委省政府厉行节约有关规定。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出23.85万元,占56.64%;公务接待费支出18.26万元,占43.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.85万元。主要用于保障执法执勤和监管改造工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出18.26万元。其中:

国内接待费支出18.26万元,共安排国内公务接待272批次,接待人次4564人。主要用于完成司法部、省委、省政府的工作任务以及接待上级部门到云南省第一女子监狱调研、检查、培训、指导工作;各省有关部门到云南省第一女子监狱学习交流工作经验发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一女子监狱部门2018年机关运行经费支出1,394.73万元,与上年1,349.30万元相比增加45.43万元。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省第一女子监狱资产总额49,895.53万元,其中,流动资产3,677.56万元,固定资产42,800.11万元,在建工程3,410.09万元,无形资产7.77万元。与上年相比,本年资产总额增加395.49万元,其中固定资产增加159.31万元。报废报损资产119项,账面原值344.07万元,实现资产处置收入0.74万元;出租房屋25平方米,账面原值8.07万元,实现资产使用收入1.73万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,云南省第一女子监狱政府采购支出总额1,251.27万元,其中:政府采购货物支出1,045.27万元;政府采购服务支出206万元。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位情况说明中无需要解释说明的决算相关专用名词。


附件: 

 2018年度部门决算表

 










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