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云南省建水监狱2018年度部门决算

时间:2019/8/30 10:27:55

来源于:财务科

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云南省建水监狱2018年度部门决算

 

第一部分 云南省建水监狱概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省建水监狱是国家刑罚执行机关,主要职能是严格执行《监狱法》,履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责。在云南省监狱管理局的正确领导下,依照刑法刑事诉讼法的规定,对罪犯实施惩罚和改造相结合以改造人为宗旨的监狱工作方针,推进以政治改造为统领的“五大改造”,将罪犯改造成为守法公民。对罪犯依法管理,根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育,不断提高罪犯教育改造效果;负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行,落实好刑事政策;负责监狱企业经营管理,落实安全生产和环境保护;负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理;负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作;负责承办上级交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,全狱警察职工在厅、局党委以及监狱党委的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚守安全底线,践行改造宗旨,攻坚克难,奋勇争先,充分发扬艰苦奋斗精神,克服了重刑犯比例上升、艾滋病犯增加、病残犯问题突出、市场经济低迷、警力严重不足等等诸多困难和不利因素,迎难而上、开拓创新,不断探索适于本狱实际情况的执勤模式,不断深入践行社会主义核心价值观,实现了创建“云南省文明单位”的目标。财务工作方面,建水监狱严格执行《行政单位会计制度》《监狱会计制度》《监狱体制改革单位财务管理办法》及相关财务规章制度设置账目。财务收支由监狱财务科集中统一管理,各部门、押犯监区严格执行报销制度。按照省局文件要求,生活卫生装备科、监狱医院及监狱工会、党、团经费账务由财务科统一集中核算管理。在监狱安全稳定、生产经济持续健康发展、队伍建设等方面均取得较大的成绩。全年实现“四无”目标,充分履行了监狱刑罚执行的职能,平安建设能力不断加强,为维护社会稳定、经济发展、社会和谐作出了积极的贡献。

二、单位基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省建水监狱2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即:云南省建水监狱

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函[2016]75号),监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容,不予公开。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,684.56万元。其中:财政拨款收入11,565.26万元,占总收入的98.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入119.30万元,占总收入的1.02%。2017年度收入15,562.59万元相比,收入总计减少3,878.03万元,减少24.92%,主要是由于狱政设施建设减少拨款4,700.1万元,抚恤金减少14.9万元;政府性基金减少311.10万元,减幅52.70 %。;其他收入比上年减少了110.98万元,减幅48.19 %,主要是: 1、罪犯物资供应站进销差价转入减少16.66万元;2、罪犯劳动报酬转入弥补减少64.54万元;3、企业弥补警察加班补贴减少40.19万元。

 

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,861.57万元。其中:基本支出11,094.52万元,占总支出的93.53%;项目支出767.05万元,占总支出的6.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年支出比上年减少3,677.27万元,减幅23.67%,主要是项目支出比上年减少4,622.5万元,减幅85.77%。本年项目支出比上年减少4,622.5万元,减幅85.77%,主要减少原因分析为公共安全支出减少4,700.45万元、 医疗卫生与计划生育支出19万元、其他支出增加58.95万元。

 

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障监狱正常运转的日常支出11,094.52万元。比上年增加945.22万元。主要增加原因分析为公共安全支出增加866.92万元,社会保障和就业支出增加60万元,医疗卫生与计划生育支出减少82.33万元,住房保障支出增加100.63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.18%。(人均情况由各部门自行确定)

 

 

2018年基本支出明细表



单位:万元

序号

名称

金额

1

公共安全支出

8,827.64

2

社会保障和就业支出

1,025.21

3

医疗卫生与计划生育支出

635.57

4

住房保障支出

606.10

合计

11,094.52

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出767.05万元。本年项目支出比上年减少4,622.5万元,主要减少原因分析为公共安全支出减少4700.45万元、医疗卫生与计划生育支出增加19万元、其他支出增加58.95万元。具体项目涉密不予公开。

2018年项目支出明细表



单位:万元

序号

名称

金额

1

公共安全支出

92.71

2

医疗卫生与计划生育支出

25.00

3

其他支出

649.33

合计

767.04

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,114.94万元,占本年支出合计的93.71%。与上年对比减少3,556.05万元,主要原因为公共安全支出减少3,643.35万元,社会保障和就业支出增加60万元,医疗卫生与计划生育支出减少73.33万元,住房保障支出增加100.63万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出8833.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于维护监狱安全稳定支出;

5. 社会保障和就业(类)支出1025.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于在职警察养老保险和职业年金、离退休警察经费、抚恤金支出;

6. 医疗卫生与计划生育(类)支出650.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职警察医疗保险支出;

7. 住房保障(类)支出606.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于监狱警察住房公积金缴纳;

 

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.1万元,支出决算为43.47万元,完成预算的81.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.53万元,完成预算的93.66%;公务接待费支出决算为9.94万元,完成预算的57.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是原因实行公车改革和严格控制公务接待费

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.45万元,增长5.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加9.84万元,增长41.54%;公务接待费支出决算减少7.39万元,下降42.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务车辆使用年限长,车辆维修费用增加,同时按照相关规定严格控制公务接待

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.53万元,占77.13%;公务接待费支出9.94万元,占22.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出33.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为X辆(涉密数据不予公开)。主要用于保障监狱安全稳定正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出9.94万元。其中:

国内接待费支出9.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待199批次(其中:外事接待0批次),接待人次2222人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障监狱安全稳定正常运转(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出1,150.28万元,与上年对比增加202.21万元,主要增加原因为:差旅费增加63.2万元,培训费增加16.74万元,专用材料费增加38.94万元,福利费用增加54.88万元。工会经费增加5.4万元,公务用车运行维护费增加9.84万元,其他交通费用增加5.79万元。部门机关运行经费主要用于保障监狱安全稳定正常运转

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省建水监狱资产总额35,656.68万元,其中,流动资产5,985.09万元,固定资产29,659.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程12.47万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少515.12万元,其中固定资产增加20,098.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

35656.68

5985.09

29659.12

21344.33

383.56


7931.23

0

12.47

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额624.30万元,其中:政府采购货物支出620.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词


附件:云南省建水监狱2018年度部门决算公开表格


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