云南省监狱管理局2015年度部门决算

第一部分    云南省监狱管理局概况

一、主要职责

云南省监狱管理局前身是1951年6月成立的云南省人民政府公安厅劳改处，又称云南省人民政府公安厅五处。1955年3月，改为云南省公安厅劳动改造工作局。1983年7月，由云南省公安厅划归云南省司法厅管理。1995年9月，更名为云南省监狱管理局。云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：领导和管理全省监狱和直属事业单位的工作，根据党和国家方针、政策、法律、法规，研究制定贯彻执行的措施和办法，负责全省监狱布局的调整、狱政设施项目论证、立项和建设过程的管理，编制全省监狱工作中长期规划和年度计划，并监督实施；指导监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、监狱改造、罪犯的生活卫生工作；研究制定全省监狱工作深化改革的方案、措施及办法，对各监狱管教生产责任制进行年度考核；指导和协调全系统生产经营工作，指导管理全系统科学技术工作，监督检查全系统安全生产和环境保护，编制全省监狱单位经费预算，管理全系统国有资产和监狱经费，指导全系统财会和内部审计工作；负责全系统党建、队伍建设和政治思想工作，按干部管理权限、考察、任免、选派和推荐干部；协调武警部队、法院、检察院和政府有关部门的关系，保障监狱监管安全和依法执行刑罚；完成省委、省政府和司法厅以及上级机关交办的其他事项。各监狱按照“坚持一个中心，抓住两个关键，强化五项建设”工作总要求，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理。通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

二、部门决算单位构成

    根据上述职责，2009年9月，省监狱管理局结合监狱管理体制改革进行了职责调整和机构改革，内设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、刑罚执行处、狱内侦查处、生活卫生装备处、劳动改造处、财务处、审计处等17个刑罚执行管理部门和云南金马集团有限责任公司综合部、财务投资部、生产技术部3个生产经济管理部门。

从预算单位构成看，云南省监狱管理局部门决算包括：云南省监狱管理局本级决算、下属46个行政事业单位决算。

第二部分    云南省监狱管理局2015年度部门决算表（见附件）

第三部分  云南省监狱管理局2015年度部门决算情况说

一、关于云南省监狱管理局2015年度部门决算收入情况说明

    云南省监狱管理局2015年度部门决算收入总计340,960.7万元，其中：财政拨款收入329,468.4万元，占96.63 %；事业收入2,043万元，占0.6%；其他收入9,449.3万元，占2.77%。

二、关于云南省监狱管理局2015年度部门决算支出情况说明

    云南省监狱管理局2015年度部门决算支出总计343,742.8万元，其中：基本支出276,814.3万元，占80.53%；项目支出66,928.5万元，占19.47%。

    三、关于云南省监狱管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

云南省监狱管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计290,952.5万元，具体情况如下：

1.“201一般公共服务支出” 2015年度决算39万元，其中党委办公室及相关机构事务24万元、其他共产党事务支出15万元。

2.“20407公共安全支出” 2015年度决算230,031.3万元，其中：

“20402公安” 2015年度决算83.7万元，主要用于监狱系统毒品犯相关支出。

 “20407公共安全支出—监狱”2015年度决算221,840.8万元，主要用于监狱单位的基本支出及狱政设施维修、技术装备、其他相关的监狱支出。

“20408强制隔离戒毒”2015年度决算3,229万元，主要用于未成年犯管教所的基本建设支出。

3.“205教育支出” 2015年度决算2,745.4万元，主要用于下属单位云南司法警官职业学院的运行经费。

4.“206科学技术支出” 2015年度决算15万元，主要用于云南司法警官职业学院对外交流支出。

    5.“208社会保障和就业支出”2015年度决算35,023.6万元。主要用于监狱系统离退休工资、医疗、公用经费支出、驻地州监狱职工医疗保险支出等。

    6．“210医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9,284.2万元，主要用于驻地州监狱干警医疗保险支出。

    7.“215资源勘探信息等支出” 2015年度决算113.1万元，主要用于曲靖监狱煤炭产业转型升级等支出。

    8．“221住房保障支出”2015年度决算13,703.10万元，主要用于监狱系统职工住房公积金上交支出。

四、关于云南省监狱管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    云南省监狱管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计266,487.8万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”143,913.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

    2、“商品和服务支出”30,353.9万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    3、“对个人和家庭的补助”90,461.7万元，主要用于：犯人伙食费、干警离休费、退休费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助。

    4、“其他资本性支出”1,758.4万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

五、关于云南省监狱管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

    云南省监狱管理局2015年度“三公”经费决算数3,351.8万元，比预算节约840.02万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：各单位大力提倡勤俭节约、严格控制“三公”经费使用。其中：

    因公出国（境）费决算40.9万元，比预算增加13.9万元，主要用于单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出，当年因公出国（境）团组数1个、 人次数17人。

    公务用车购置及运行维护费决算2,668.5万元，比预算节约   712.67万元，其中：公务用车购置费233.4万元，公务用车运行维护费2,435.1万元。主要用于，购买罪犯大囚车，公务用车及警用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，当年车辆购置5辆，年末车辆保有量1,079辆。

    公务接待费决算642.4万元，比预算节约141.25万元，主要用于，国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需伙食费等支出，当年公务接待批次9,613次、108,275人次。

 六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）关于云南省监狱管理局2015年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，云南省监狱管理局2015年度机关运行经费决算数为32,112.4万元。

    （二）关于云南省监狱管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    云南省监狱管理局2015年度政府性基金预算财政拨款支出  39,578万元。

    （三）关于云南省监狱管理局2015年度政府采购情况

    2015年度本部门政府采购决算2,788.52万元，其中：政府采购货物决算1,936.16万元、政府采购工程决算245.01万元、政府采购服务决算607.34万元。

（四）关于云南省监狱管理局2015年度国有资产占有使用情况

    截至2015年12月31日，云南省监狱管理局各单位共有车辆1,079辆，其中，一般公务用车275辆、一般执法执勤用车693辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

监狱局决算公开表.xls