元江监狱2019年度部门决算公开

云南省元江监狱2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省元江监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省元江监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省元江监狱是关押男性罪犯的刑罚执行机关。对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织罪犯从事生产劳动，坚持以政治改造为统领，统筹推进政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造的监狱工作“五大改造”新格局。将罪犯改造成为守法公民。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在司法部、省司法厅和省监狱管理局党委的坚强领导下，云南省元江监狱高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚定不移贯彻执行党的监狱工作方针和上级党委的决策部署，坚持以党的政治建设为统领，着力打造过硬队伍，团结带领全狱警察职工坚守安全底线、践行改造宗旨，务实担当、奋发进取，各项工作取得了新进展、新突破。

1.坚持政治引领、党建先行，确保监狱正确发展方向；

2.坚持“稳”字当头，强化底线思维，监狱持续安全稳定；

3.坚持统筹推进，践行改造宗旨，“五大改造”落地见效；

4.坚持依法治监，严格刑罚执行，全力维护执法公平正义；

5.坚持“四化”要求，提升综合素质，着力打造元江监狱警察铁军； 

6.加强结构性调整，监狱企业经济平稳运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年度部门决算编报的单位共1个，为云南省元江监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元江监狱2019年度收入合计15,592.65万元。其中：财政拨款收入15,512.39万元，占总收入的99.49%；其他收入80.26万元，占总收入的0.51%。

收入按资金来源性质分：2019年省级一般公共财政预算安排资金收入10,017.10万元，占总收入64.24%，比上年增加856.04万元，增幅9.34%；主要原因为：工资增资等人员经费财政拨款收入增加。政府性基金财政拨款收入5,495.29万元，占总收入35.24%，比上年增加4,373.90万元，增幅390.04%（具体原因涉密，不进行详细说明）；其他收入80.26万元，占总收入0.51%，比上年减少234.81万元，降幅74.53%。主要原因为：财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补逐年减少。

二、支出决算情况说明

云南省元江监狱2019年度支出合计15,542.45万元。其中：基本支出9,705.67万元，占总支出的62.45%；项目支出5,836.78万元，占总支出的37.55%；年末结转和结余50.20万元。支出与上年相比增加4,877.70万元，增幅45.75%，主要原因为：物价上涨、政策性增支等情况变化，支出逐年增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省元江监狱机构正常运转的日常支出9,705.67万元，比2018年9,389.54万元，增加316.13万元，增幅3.37%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.86%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省元江监狱完成特定的工作任务，用于专项业务工作和狱政设施建设的经费支出5,836.78万元，比2018年1,275.22万元，增加4,561.56万元，增幅357.71%。（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元江监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出10,017.10万元,占本年支出合计的64.45%，比2018年度9,161.06万元,增加856.04万元，增幅9.34%。主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出8,304.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于监狱警察工资发放及机构正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出708.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出513.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于监狱基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出491.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于缴纳监狱2019年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元江监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.04万元，支出决算为44.98万元，完成预算的86.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为32万元，完成预算的84.21%；公务接待费支出决算为12.99万元，完成预算的92.52%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11.30万元，增加33.55%。公务用车购置及运行费支出决算增加11.35万元，54.96%，主要原因是：由于车辆购置时间较长，使用频率比上年明显增加，且车辆逐年老化，维修费增加；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.31%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出32万元，占71.14%；公务接待费支出12.99万元，占28.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32万元，主要用于保障监狱应急处突、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.99万元。其中：

国内接待费支出12.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展监狱日常工作发生的接待。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元江监狱2019年机关运行经费支出973.82万元，与上年对比减少32.3万元,减幅为3.22%。主要原因为：全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于监狱日常公用支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省元江监狱资产总额（账面净值，下同）19,486.97万元，较上年增加9.38 %，其中，流动资产1100.05万元，较上年增长54.26 %，占资产总额5.65 %；固定资产10,264.47万元，较上年增加0.53 %，占资产总额 52.67 %；在建工程 8,118.88万元，较上年增长 279.85 % ，占资产总额41.66%；无形资产 3.57万元，占资产总额 0.02 %；

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省元江监狱政府采购支出总额409.67万元,其中：政府采购货物支出409.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

2019年云南省元江监狱部门决算公开表格