云南省保山监狱2021年度单位决算

云南省保山监狱2021年度单位决算

目录

第一部分  云南省保山监狱概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省保山监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山监狱为云南省监狱管理局所属二级预算单位，是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理和改造服刑人员， 负责监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，负责狱政管理和教育 改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全；负责狱内侦查工 作，参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责组织、 协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工 作；负责警用装备、物资装备的管理。负责监狱和监狱企业国有资 产的管理工作；负责制定单位年度经费预算，管理监狱和监狱企业 经费、财务决算、财会和内部审计工作。负责监狱企业生产经营工 作；承担安全生产管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、 环境保护等工作。负责监狱警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、 教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负 责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监 察。协调驻狱武警部队、地方法院、检察院、公安、国家安全和地 方政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。 完成上级领导部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省保山监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入2021年云南省保山监狱部门决算编报的单位1个，其中，行政单位1个，为云南省保山监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经 营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山监狱2021年度收入合计18,458.57万元。其中：财政拨款收入18,366.78万元，占总收入的99.5%；其他收入91.79万元，占总收入的0.5%。其中：2021年公共安全支出收入15269.53万 元，较2020年增加656.71万元，增加4.49%，主要原因涉密，不予公开。2021年社会保障和就业支出收入1052.75万元，较2020年增 加28.1万元，增加2.74%，主要因社会保障和就业支出由地方标准 核定；2021年卫生健康支出收入764.25万元，较2020年无变动，主 要因医疗保险缴费由地方标准核定；2021年住房保障支出收入 927.88万元，较2020年增加43.09万元，增加4.87%，主要因人员增加；2021年其他政府性基金安排的支出收入444.15万元，较2020年 增加164.96万元，增加59.09%，2021年我单位取得其他收入91.79 万元，较2020年减少100.86万元，主要因财政经费保障增加及我狱 “三自加工”项目逐步取消，使用其他收入弥补支出的情况减少，故导致其他收入较去年下降。

二、支出决算情况说明

云南省保山监狱部门2021年度支出合计18,486.84万元。其中：基本支出15,999.73万元，占总支出的86.55%；项目支出2,487.11万元，占总支出的13.45%；支出合计比上年增加45,321.80万元，增幅8.11%，主要原因为公共安全支出较上年增加662.93万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加185.72万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加102.19万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省保山监狱正常运转的日常支出15,999.73万元。与上年对比增加594.9万元，增幅3.8%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,194.47万元，占基本支出的88.72%。办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等公用经费1,805.25万元，占基本支出的11.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省保山监狱机构、下属事业单位等机构 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,487.11万元。与上年对比增加355.94万元，增幅16.7% ,增长变动原因涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,938.53万元，占本年支出合计的97.03%。与上年对比增加865.98万元，增幅为5%,主要因公共安全（类）支出较上年增加662.93万 元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加287.91万元，增加 的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出15,178.16万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的84.61%。主要用于干警工资发放及机关机构正常运 转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出 1,063.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于单位的离退休人员公用经费、 基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出767.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.28%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出 929.67万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 5.18%。主要用于单位警察2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省保山监狱2021年未发生其他一般公 共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.3万元，支出决算为39.93万元，完成预算的 62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置 及运行费支出决算为39.93万元，完成预算的76.64%；公务接待费 支出决算为0万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，云南省保山监狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节 约反对浪费条例》等有关文件精神，同时严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的 12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.38万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降1.73%； 公务接待费支出决算减少0.67万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务用车使用频率降低，导致公务用车维修保养费用减少，又因监狱处于封闭管理状态，故导致2021年未产生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公 出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出39.93万 元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。云南省保山监狱2021年未发生因公出国（境）费 用。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.93万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。云南省保山监狱2021年未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护支出 39.93万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执 勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0万元。云南省保山监狱2021年未发生公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山监狱部门2021年机关运行经费支出1,713.47万元，与上年对比增加220.23万元，增幅为14.74%，主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监 狱单位监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费 支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理 费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省保山监狱部门资产总额35755.54万元，其中，流动资产6873.15万元，固定资产27977.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程682.49万元，无形资产222.86 万元。与上年相比，本年资产总额增加1166.76万元，其中固定资产增加183.75万元。2021年云南省保山监狱未对房屋建筑物、车辆进行处置；未报废报损资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2056.68万元，其中：政府采购货物支出2022.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服 务支出34.6万元。授予中小企业合同金额2056.68万元，占政府采 购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。

（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省保山监狱2021年度单位决算附表.pdf