云南省第一监狱2023年部门预算公开

附件1

云南省第一监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省第一监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第一监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年，在厅、局党委的坚强领导下，云南省第一监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大和中央历次全会精神，全面学习贯彻习近平法治思想，以总体国家安全观为统领，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧扣“忠诚保平安 护航二十大”维稳安保工作，聚焦全省监狱工作会议提出的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”目标，在深入推进“两个革命”中对标先进、争创一流，有力确保了监狱持续安全稳定，监狱各项工作稳步发展。

一年来，监狱党委团结带领全狱警察职工辅警凝心聚力、克难奋进、善作善成，圆满完成各项目标任务,在高质量发展的新征程中迈出了坚实的步伐。我们紧盯全省监狱工作会议提出的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”目标，狠抓监狱工作会议提出的“十项工作重点”，主要开展了以下工作：1、政治建设“统”的作用充分发挥。2、监狱安全“稳”的基础不断夯实。“忠诚保平安 护航二十大”维稳安保工作圆满完成。紧盯“五安全一稳定”工作目标。3、疫情防控“好”的形势平稳可控。始终以“疫情就在身边”的警惕性和疫情防控对监狱来说就是“国之大者”的政治高度压实“四方责任”、落实“四早要求”。4、教育改造“优”的特色逐渐形成。5、依法治监“质”的效能显著提升。始终把严格规范公正文明作为执法生命线，着力抓好收监、释放、刑罚变更“三个关键”执法环节。6、队伍建设“严”的态势持续拓展。坚持政治建警。7、党风廉政“实”的基础全面夯实。压紧压实责任，不断强化监狱党委、党支部的主体责任。

 2023年，省第一监狱将紧紧围绕党的二十大确定的奋斗目标，按照厅局党委的统一安排部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树牢“敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的理念，坚持稳中求进工作总基调，以安全为第一目标，以发展为首要任务，大力弘扬“力量生于团结、幸福源于奋斗”的干事精神，切实履行好监狱人民警察的重大责任，用忠诚和担当力保一监安全稳定，用辛勤和付出确保一监实现高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员408人，其中:离休4人，退休404人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入281,052,625.34元，其中：一般公共预算273,264,325.34元，政府性基金2,276,700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,511,600.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加29,064,325.34元，增加11.53%,主要原因分析：一是按照省委、省政府的安排，加大了经费支持力度，上调了云南监狱部分财政保障标准，一般公共预算收入增加；二是上年项目未执行完毕，上年结余结转收入较2022年结转收入减少1,310,434.83元；三是原由监狱企业列支的辅助人员经费纳入监狱财政预算管理，其他收入因此新增4,861,600.00元；四是受产业项目因素影响，政府性基金收入减少2,549,600.00元，减幅52.83%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 275,541,025.34元，其中:本年收入271,240,560.17元，上年结转收入4,300,465.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271,240,560.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

 与上年对比增加24,202,725.34元，增加9.63%,主要原因分析：一是按照省委、省政府的安排，加大了经费支持力度，上调了云南监狱部分财政保障标准，一般公共预算收入增加；二是上年项目未执行完毕，上年结余结转收入较2022年结转收入减少1,310,434.83元；三是受产业项目因素影响，政府性基金收入减少2,549,600.00元，减幅52.83%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 281,052,625.34元。财政拨款安排支出 275,541,025.34元，其中：基本支出271,978,124.43元，与上年对比增加29,064,325.34元，主要原因分析一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

项目支出3,562,900.91元，与上年对比减少1,263,399.09元，减幅26.18%，主要原因为：一是2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱215,705,919.72元，主要用于我单位公共安全支出，“公共安全支出”科目具体内容系涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休235,440.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19,903,314.88元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,910,701.58元，主要用于经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11,125,401.89元，主要用于单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,173,349.27元，主要用于单位人员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出510,198.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17,700,000.00元，主要用于单位2023年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,276,700.00元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额18,975,000.00元，其中：政府采购货物预算18,580,000.00元、政府采购服务预算395,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计801,229.00元，较上年减少236,471.00元，下降22.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因:我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省第一监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第一监狱2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少230,600.00元，下降69.75%，国内公务接待批次预计为40次，共计接待500人次。

增减变化原因：我单位坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一监狱2023年公务用车购置及运行维护费为701,229.00元，较上年减少5,871.00元，下降0.83%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费581,229.00元，较上年减少5,871.00元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：一是监狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，落实过‘紧日子’要求，大力精简公务会议、公务出差、公务用车等活动。二是严格按照公务用车配置和管理规定的要求，规范公车管理和维护，压缩公务用车相关开支。三是近两年报废更新2辆老旧执法执勤用车，实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。2023年公务用车购置费预算较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

      2023年工作重点是围绕年度工作计划和目标，扎实开展好监狱主业主责，建设更高水平的现代化法治监狱。重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱行政运行和人员工资、社会保障正常开支，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是规范有序开展刑罚执行工作，坚持以政治改造为统领，全面推进五大改造实施,提升改造效果，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是全面加强监狱安全稳定工作，提升监狱安全管理能力，确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是全面加强规范公正文明执法，提升执法业务能力和规范意识，加强对违规违纪执法的监督检查，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是继续推进完善新监狱建设，全面提高软硬件设施建设水平，全面发挥安防、基建和信息化建设等基础设施的效能，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一监狱2023年机关运行经费安排178,844,075.40元，与上年对比增加22,641,475.40元，增幅14.49%，主要原因分析:为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，公用经费及人员工资福利支出增加。

2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第一监狱资产总额738,901,451.34元，其中，流动资产44,004,195.10元，固定资产520,748,509.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程173,178,307.67元，无形资产970,439.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少788,087.00元，其中流动资产减少28,130,042.83万元，固定资产原值增加80,627,166.34元。处置车辆1辆，账面原值125,740.00元；报废报损资产107项，账面原值487，833.00元，实现资产处置收入27,500.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第一监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第一监狱2023年度预算公开报表.pdf