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附件1
云南省保山监狱2023年预算公开目录
第一部分 云南省保山监狱2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省保山监狱2023年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、项目中期规划预算表
附件2
云南省保山监狱2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省保山监狱为云南省监狱管理局所属二级预算单位，是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理和改造服刑人员，负责监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全；负责狱内侦查工作，参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备、物资装备的管理。负责监狱和监狱企业国有资产的管理工作；负责制定单位年度经费预算，管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。负责监狱企业生产经营工作；承担安全生产管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调驻狱武警部队、地方法院、检察院、公安、国家安全和地方政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成上级领导部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开。（见注释1）
（三）重点工作概述
2022年，在省司法厅、省监狱管理局党委的正确领导下，在保山市委、市政府的关心支持下，监狱党委团结带领全体警察职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、省委、省政府和厅局的决策和部署，坚持以政治建设为统领，以党的二十大安保维稳为主线，以实际行动回答好云南监狱“时代之问”，迎难而上，忠诚干净担当，全面完成了2022年年初确定的目标任务。全年，封闭执勤警察严格落实管理要求，加强重点罪犯排查管控和“四防”工作。对排查出的重点罪犯和四防罪犯严格管控，落实好包夹、包控、包教措施，消除安全隐患，确保安全稳定，实现安全无事故。
下一步，我狱将继续压实工作责任，紧紧围绕党中央、省委、省政府、司法部和厅局党委以及监狱党委的重要决策部署，围绕监狱中心工作，增强“三个自觉”，以时不我待的发展意识扣好“五好”目标，为二十大精神作出的战略部署和提出的奋斗目标，开好局、起好步。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
单位离退休人员 148人，其中： 离休 0人，退休 148人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入182,676,099.53元，其中：一般公共预算179,619,728.23元，政府性基金696,371.30元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,360,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入增加20,836,900.00元，增幅12.87%，其中：一般公共预算收入增加19,814,900.00元，增幅12.39%，主要增加原因为：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。政府性基金收入较去年减少528,000.00元，降幅为43.13%，主要因2022年我单位政府性基金预算项目安排了部分一次性项目，2023年不再安排，故导致政府性基金收入减少；其他收入较去年增加1,550,000.00元，增幅为191.35%，主要因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算，故导致其他收入较去年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入 180,316,099.53元，其中:本年收入176,225,214.61元，上年结转收入4,090,884.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176,225,214.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加19,286,800.00元，增幅11.92%，主要增加原因为：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 182,676,099.53元。财政拨款安排支出 180,316,099.53元，其中：基本支出179,282,184.34元，与上年对比增加21,601,800.00元，增幅为13.69%，主要原因分析：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
项目支出1,033,915.19元，与上年对比增加131,200.00元，增幅14.53%，主要因上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加，故导致2023年项目支出较去年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱 147,671,882.82元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休79,920.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,062,969.60元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,252,764.43元，主要用于单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,824,660.89元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,776,194.49元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出251,336.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,700,000.00元，单位2022年缴纳住房公积金预算支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出696,371.30元，主要用于上年度政府性基金安排的项目结转支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额21,374,808.20万元，其中：政府采购货物预算21,192,208.20元、政府采购服务预算182,600.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省保山监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计579,007.5元，较上年减少63,992.5元，下降9.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省保山监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省保山监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因:云南省保山监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省保山监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省保山监狱2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少62,000.00元，下降50.82%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。
增减变化原因：我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省保山监狱2023年公务用车购置及运行维护费为519,007.5元，较上年减少1,992.5元，下降0.38%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费399,007.5元，较上年减少1,992.5元，下降0.50%。共计购置公务用车1辆，报废公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因：一是监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革淘汰部分老旧车辆，导致车辆的运行、保养等支出减少。2023年公务用车购置费预算较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是人员类公用经费项目，主要为保障单位人员经费，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职，含工资、社会保障缴费、住房公积金等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）；二是运转类公用经费项目，主要为保障单位正常运转，含单位一般公用经费、工会经费等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是监狱业务专项经费项目，主要为保障监狱坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省保山监狱2023年机关运行经费安排16,461,116.82元，与上年对比增加3,256,400.00元，增幅24.66%，主要原因分析为统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费；人员增加，导致工资福利支出和一般公用经费支出增加。
机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省保山监狱单位资产总额369,486,337.82元，其中，流动资产72,567,660.26元，固定资产286,721,141.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,573,154.64元，无形资产2,624,381.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,930,800.00元，其中固定资产增加6,950,811.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89,982.00元；报废报损资产40项，账面原值391,889.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省保山监狱2023年单位预算表中《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
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