云南省第二监狱2023年预算公开目录

附件1

云南省第二监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省第二监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第二监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第二监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二监狱是云南省刑罚执行机关，主要工作职责为：依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过坚持惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法；负责管理配置警用物资装备，确保监狱安全稳定；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部；负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作；负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作；负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作；完成上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

        云南省第二监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省第十一届二次、三次党代会精神，坚持总体国家安全观，在党中央、省委省政府、部厅局党委的坚强领导下，全体警察辅警职工紧紧跟随监狱党委，紧紧依靠监狱党委，按照监狱党委既定工作思路，认真履职尽责，勇于攻坚克难，善于开拓进取，以“忠诚保平安 护航党的二十大”为“纲”，以“抓紧‘五安全一稳定’中心任务”为“目”，纲举目张、压茬推进，通过一个节点一个节点的坚守，一项工作一项工作的落实，推动全年工作蹄疾步稳向前进、守正创新谋发展、实事求是出成效，以实际行动体现二监上下“有站位、有定力、有恒心、有作为”，用工作业绩彰显二监人“讲政治、讲忠诚、讲担当、讲奉献”。

         2023年是贯彻党的二十大精神开局起步之年。党委确定的全年工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，坚决落实上级和厅局党委工作要求，按照全省监狱工作会议部署安排，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，坚持四年来“安全稳定压倒一切，任何时候都不动摇”的方针，坚持统筹监狱各方面工作高质量发展的要求，以学习宣传贯彻党的二十大精神“一条主线引领”，确保政治、监管、队伍、疫情、生产“五个安全托底”，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展、强队伍等“十项重点任务”，切实采取措施，把监狱管理的各项基本监管制度落实到位，不断提高监狱的规范化管理水平，为全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、政法工作现代化作出我们应有的努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员 406人，其中： 离休 7人，退休 399人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入319,217,999.91元，其中：一般公共预算313,624,451.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元,上年结转收入5,593,548.37元。

与上年对比单位财务总收入增加了19,918,799.91元，增幅6.66%，其中：一般公共预算收入增加19,626,529.91元，增幅6.61%，主要原因分析:一是贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，因此一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕上年结余结转收入较2022年增加3,326,048.37元。政府性基金收入减少1,586,400元，减幅100%，主要原因分析:受产业项目因素影响，本年政府性基金预算收入为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 319,217,999.91元，其中:本年收入313,624,451.54元，上年结转收入5,593,548.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313,624,451.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比单位财政拨款收入增加20,878,799.91元，增幅7%，主要原因分析：一是贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，公用经费及优秀公务员奖励增加导致本年收入中一般公共预算收入增加；二是由于上年消防及警示教育基地修缮项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入较2022年增加3,326,048.37元。三是受产业项目因素影响，本年收入中政府性基金预算收入为0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 319,217,999.91元。财政拨款安排支出 319,217,999.91元，其中：基本支出311,957,534.24元，与上年对比增加20,697,734.24元，增幅7.11%，主要原因为：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；四是增加优秀公务员奖励经费，党支部工作经费。

项目支出7,260,465.67元，与上年对比增加181,065.67元，增幅2%，主要原因为：上年项目未执行完毕结转今年，导致项目经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3,000,000元，主要用于云南省反腐倡廉警示教育基地运行相关费用支出。

公共安全支出-监狱245,058,723.29元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休245,700元，主要用于单位离休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23,675,575.84元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,944,265.96元，主要用于经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13,389,567.92元，主要用于单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7,090,069.90元，主要用于单位人员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出575,887元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21,399,540元，主要用于单位2023年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,838,670元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额26,188,797.92元，其中：政府采购货物预算22,157,297.92元、政府采购服务预算4,031,500元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计655,346.09元，较上年减少79,153.91元，下降10.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因： 我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

（二）公务接待费

云南省第二监狱部门2023年公务接待费预算为50,000元，较上年减少200,000元，下降80%，国内公务接待批次为16次，共计接待500人次。

增减变化原因：我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，全省监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为605,346.09元，较上年增加120,846.09元，增幅24.94%。其中：公务用车购置费120,000元，较上年增加120,000元；公务用车运行维护费485,346.09元，较上年增加846.09元，增加0.17%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：一方面公务用车报废更新一辆导致公务用车购置费增加120,000元；另一方面由于车辆老旧，以及日常执法执勤工作需要，车辆维维护费用较2022年相比有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二监狱部门2023年机关运行经费安排12,978,000元，与上年对比增加1,800,000元，增幅16.1%，主要原因为：公用经费财政保障逐年递增，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。

2023年机关运行的经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第二监狱部门资产总额718,011,349.15元，其中，流动资产45,440,051.79元，固定资产661,644,240.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,927,052.23元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,100,149.15元，其中固定资产增加26,091,040.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值201,995元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入613,436.03元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第二监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第二监狱2023年预算公开.pdf