云南省普洱监狱2023年预算公开

云南省普洱监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省普洱监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省普洱监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省普洱监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚，严格执行《中华人民共和国监狱法》履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。维护社会稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责犯人管理、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年，是我们经受大考、不辱使命的一年。省普洱监狱党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻上级党委决策部署，团结带领全体警察职工辅警，凝心聚力抗疫情、保安全、促发展、惠民生，各项工作稳中求进、稳中向好，圆满完成“忠诚保平安 护航二十大”维稳安保任务，监狱持续安全稳定，实现了连续18年“四无”、警察职工辅警“零”违纪违法的目标。党的建设不断加强，政治生态出清向好；“两个革命”深入推进、队伍士气明显提振；守正创新不断深化，干事创业氛围更加浓厚。

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施省委“3815”发展战略的起步之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，做好监狱工作责任重大、使命光荣。全年监狱工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，不折不扣贯彻落实全省监狱工作会议精神，聚焦回答好新时代云南监狱高质量发展“五好之问”这个关键命题，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，团结带领全体警察职工辅警，全力确保监狱持续绝对安全稳定，全面推动监狱高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员 130人，其中： 离休 5人，退休 125人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入154,578,796.64元，其中：一般公共预算145,524,847.43元，政府性基金4,210,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,843,949.21元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加21,290,396.64元，增幅16%。其中：一般公共预算收入增加13,600,647.43元，增幅11%，主要原因:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。政府性基金收入较2022年减少834,200.00元，减幅100%，主要原因分析:受产业项目因素影响。单位资金增加4,313,949.21元，主要因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 149,734,847.43元，其中:本年收入144,755,907.81元，上年结转收入4,978,939.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144,755,907.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加16,976,447.43元，增幅13%，主要原因分析：为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金收入较2023年减少834,200.00万元，减幅100%，主要原因分析:受产业项目因素影响。上年结转收入较2022年增加4,696,239.62元，主要原因是上年项目未完成，合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 154,578,796.64元。财政拨款安排支出 149,734,847.43元，其中：基本支出145,097,365.53元，与上年对比增加14,455,065.53元，增幅11%，主要原因为：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。项目支出4,637,481.90元，与上年对比增加3,638,281.90元，主要原因是上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转的支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱117,391,057.29元，主要用于我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89,100.00元，主要用于我单位保障离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,969,632.64元，主要用于保障我单位在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,658,065.51元，主要用于我单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,662,700.02元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,303,692.97元，主要用于我单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出279,800.00元，主要用于我单位在职人员大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,170,799.00元，主要用于我单位2023年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,210,000.00元，主要用于政府性基金项目的结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额16,434,180.00元，其中：政府采购货物预算15,994,180.00元、政府采购服务预算440,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计601,791.98元，较上年增加50,891.98元，增幅9.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，因公出国（境）批次0批次，0人次，较上年减少0.00元，下降0.00%。云南省普洱监狱无出国（境）组团权限，出国（境）组团和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因:监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省普洱监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省普洱监狱部门2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少66,000.00元，下降52.38%，国内公务接待批次预计为110次，共计接待650人次。

主要原因为：监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为541,791.98元，较上年增加116,891.98元，增加28.00%，主要增加原因为需购置1辆公务用车。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增加100%，增加的原因是：新增配备公务用车一辆，较上年增加预算120,000.00元；公务用车运行维护费421,791.98元，较上年减少3,108.02元，下降0.73%。共计购置公务用车1辆，报废公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因:一是全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，进一步压缩了监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕监狱工作中心目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，充分调动了民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。六是增加企业农工的收入，确保了低收入者的最低生活保障。有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，切实将改革的好处全部落实给农工。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱监狱部门2023年机关运行经费安排17,361,073.46元，与上年对比增加1,318,373.46元，增幅8.22%，主要原因为人员工资福利支出增加。

监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省普洱监狱部门资产总额314,553,918.14元，其中，流动资产18,670,120.01元，固定资产282,402,394.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,220,911.45元，无形资产3,864,496.00元，其他资产395,996.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,911,428.11元，其中固定资产增加4,546,232.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值270,680.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省普洱监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释：1、监狱三定方案涉密，不宜公开。

2、根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

附件：云南省普洱监狱2023年部门预算表.pdf