云南省第四监狱2023年预算公开

附件1

云南省第四监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省第四监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第四监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第四监狱2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第四监狱是国家刑罚执行机关，《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚”。主要职能是严格贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，坚决执行上级的决议和指示批示，以及有关会议精神，坚持全面从严管党治警。依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年，云南省第四监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在省司法厅、省监狱管理局党委的正确领导下，坚持政治引领、党建先行，凸显刑罚执行机关的政治属性，坚决执行上级决策部署，着力抓党建、促业务、抓基层、打基础、强队伍、树正气，时刻保持敢打必胜、一往无前的精神状态，推动各项工作扎实开展、取得实效。坚持总体国家安全观为统领，强化统筹协调，以“忠诚保平安 护航二十大”安保维稳工作为主线，以安全风险排查化解为着力点，以夯实安全稳定基石为落脚点，持续推进重要监管制度落实，严格刑罚执行，统筹推进罪犯教育改造，狠抓劳动现场规范化管理，抓实安全生产和信访维稳工作，实现“五安全一稳定”，全力确保监狱安全稳定，连续21年实现“四无”。以超常的决心诠释初心以超常的毅力护稳抗疫、以超常的力度真抓实干，统筹推进各项工作，有效完成全年目标任务。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年，是实施“十四五”规划承上启下之年，云南省第四监狱将紧扣中心、服务大局，上下一心、攻坚克难，不断推动监狱改革发展稳定新局面。总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，紧扣“五好”目标要求，全力攻坚短板弱项，突出抓好保安全、护稳定、强根基、促发展各项工作，推动全面从严治党持续加强，“五安全一稳定”不断夯实，罪犯改造质量有力提升，严格规范公正文明廉洁执法得到彰显，反馈意见和历史问题彻底解决，产业产品结构优化调整，队伍纪律作风大力转变，继续保持全国文明单位荣誉称号，力争三年实现整体工作、个别单项工作实现突破，进入系统先进行列。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员 116人，其中： 离休 0人，退休 116人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入246,021,172.47元，其中：一般公共预算240,076,129.22元，政府性基金3,140,443.25元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,804,600.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加9,154,072.47元，增幅3.86%,其中：一般公共预算增加 14,442,829.22元，增幅6.4%,主要原因分析:一是部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年部分项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。政府性基金减少 7,143,356.75 元，减幅69.46%,主要原因: 受项目因素影响，政府性基金预算收入减少。其他收入增加 1,854,600元，增幅195.22%,主要原因: 因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 243,216,572.47元，其中:本年收入227,969,710.81元，上年结转收入15,246,861.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227,969,710.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加7,299,472.47元，增幅3.09%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款增加3,961,610.81元，增幅1.77%，主要因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；上年结转收入较2022年增加13,621,661.66元，增幅838.15%，主要因上年项目未完成，合同未执行完毕。本年收入中政府性基金预算收入较2022年减少10,283,800元，减幅100%，主要因受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 246,021,172.47元。财政拨款安排支出 243,216,572.47元，其中：

基本支出230,634,304.05元，与上年对比增加27,698,704.05元，增幅13.65%，主要原因为：一是部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；二是因2023年政策改变，预算结构调整，将2022年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排。

项目支出12,582,268.42元，与上年对比减少8,490,231.58元，减幅40.29%，主要原因为：一是2022年安排了部分一次性项目，2023年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少；三是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱192,344,145.97元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休62,640.00元，主要用于保障退休警察开支的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17,091,339.20元，主要用于缴纳单位干警的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,700,631.51元，主要用于缴纳单位干警的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,086,845.72元，主要用于缴纳单位干警的基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,948,153.82元，主要用于缴纳单位干警的公务员医疗补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出227,696.00元，主要用于缴纳单位干警的大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15,614,677.00元，主要用于2023年缴纳单位干警的住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,140,443.25元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额18,858,700.00元，其中：政府采购货物预算17,234,900.00元、政府采购服务预算1,623,800元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计525,795.00元，较上年减少334,705.00元，下降38.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第四监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。云南省第四监狱无出国（境）组团权限，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因: 云南省第四监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组0个和因公出国（境）人次为0人次，云南省第四监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第四监狱2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少210,000.00元，下降77.78%，预计接待批次为20次，预计接待160人次。

增减变化原因:我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四监狱2023年公务用车购置及运行维护费为465,795.00元，较上年减少124,705.00元， 下降21.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%，下降的原因为2022年购置更新公务用车1辆，2023年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费465,795.00元，较上年减少4,705.00元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：一是我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了本监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支；三是公务用车科学管理，资源合理利用，完善和严格把控公务用车审批制度，有效控制运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是为贯彻云岭智慧监狱总体规划，加强我狱信息化建设，全面提升监狱安全稳定工作水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是为践行改造宗旨，满足罪犯改造需求，切实促进监管安全稳定，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四监狱2023年机关运行经费安排26,374,987.93元，与上年对比与上年对比增加2,257,587.93元，增幅9.36%。主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款收入增加，机关运行经费支出增加；二是因2023年政策改变，预算结构调整，将2022年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出，相应调整至机关运行经费支出。

2023年云南省第四监狱运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第四监狱资产总额433,559,479.93元，其中，流动资产98,289,650.80元，固定资产132,349,607.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程202,418,221.11元，无形资产502,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,014,454.64元，其中固定资产增加6,541,441.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值630,480.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第四监狱2023年预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第四监狱2023年预算公开附表.pdf