云南省楚雄监狱2023年度预算公开

附件1

云南省楚雄监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省楚雄监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神、省委第十一届三次全会精神，以党的政治建设为统领，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，立足发展新阶段，贯彻发展新理念，构建新发展格局，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，努力建设党和人民信得过、靠得住、能放心的监狱人民警察队伍，全力服务平安云南、法治云南大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入140,079,737.65元，其中：一般公共预算127,270,937.65元，政府性基金7,388,800.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,820,000.00元，非同级财政拨款收入600,000.00元。

与上年对比单位财务总收入增加23,546,237.65元，增幅20.21%，其中：一般公共预算收入增加13,243,037.65元，增幅11.61%，主要原因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，以及将辅警人员工资纳入其他工资福利支出预算，一般公共预算收入增加；政府性基金预算收入较2022年增加6,307,200.00元，增幅583.14%，主要原因是上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。其他收入增加3,396,000.00元，增幅238.48%，主要原因是将辅警人员工资纳入其他工资福利支出预算。因2023年预算将楚雄州纪委拨入的警示教育基地运维费600,000元单列为非同级财政拨款收入，所以较上年新增此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 134,659,737.65元，其中:本年收入126,284,245.01元，上年结转收入8,375,492.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126,284,245.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加19,550,237.65元，增幅16.98%，本年财政拨款收入较主要原因分析主要原因:主要因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；以及将辅警人员工资纳入其他工资福利支出预算，一般公共预算收入增加；2023年较2022年新增了项目支出；上年结余结转收入较2022年增加731.55万元，增幅690.14%，主要原因是上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 140,079,737.65元。财政拨款安排支出 134,659,737.65元，其中：基本支出127,017,130.87元，与上年对比增加14,701,530.87元，增幅13.09%，主要原因是贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障公用经费标准调整增加，导致公用经费较2022年增加，以及将辅警人员工资纳入其他工资福利支出预算，一般公共预算收入增加；项目支出7,642,606.78元，与上年对比增加6,990,306.78元，增幅1,071.64%，主要原因是上年项目未完成，合同未执行完毕，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱102,380,296.01元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44,820.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,855,612.16元，主要用于缴纳养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出850,091.55元，主要用于缴纳经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,982,880.72元，主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,955,527.21元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出180,120.00元，主要用于缴纳大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,021,590.00元，主要用于缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出7,388,800.00元，主要用于更换监管区金属隔离网项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额15,428,420.00元，其中：政府采购货物预算14,028,420.00元、政府采购服务预算1,400,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计668,462.00元，较上年增加6,962.00元，增幅1.05%，原因一是公务用车运行维护费收到中央资金147,452.36元；二是2023年楚雄监狱有一辆老旧公务用车需报废更新，收到公务用车购置费中央资金120,000.00元，其余各项“三公”经费预算金额均按计划下调，导致“三公”经费预算总体上浮1.05%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省楚雄监狱2022年因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄监狱部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少107,700.00元，下降84.34%，预计国内公务接待10批次，共计接待100人次。

增减变化原因：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为648,462.00元，较上年增加114,662.00元， 增加21.48%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，原因是2023年楚雄监狱有一辆老旧公务用车需报废更新，收到公务用车购置费中央资金120,000.00元；公务用车运行维护费528,462.00元，较上年减少5,338.00元，下降1.00%。预计共购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，压缩了实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄监狱部门2023年机关运行经费安排15,039,794.14元，与上年对比增加1,162,994.14元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄监狱资产总额366,365,618.99元，其中，流动资产21,485,467.07元，固定资产338,040,598.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,060,400.00元，无形资产4,779,153.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,716,451.97元，其中固定资产增加105,904,098.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入145,128.25元，其中出租资产360.00平方米，资产出租收入129,800元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此,精准数据将在公开2022年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2022年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省楚雄监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，《项目支出绩效目标表》涉密，均公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

 云南省楚雄监狱2023年度预算公开报表.pdf