云南省临沧监狱2023年预算公开

附件1

云南省临沧监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省临沧监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省临沧监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

                 云南省临沧监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省临沧监狱位于云南省临沧市云县爱华镇，是云南省监狱管理局下属的二级预算单位，是关押罪犯的刑罚执行机关，其主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定；

负责监狱工农业生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系；协调与武警看押部队和驻监检查组的关系；完成上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.坚守安全底线，平安监狱建设迈上新台阶

以壮士断腕的决心、刮骨疗伤的勇气，全面协调推进“打防管控建治”一体落实，全年顺利实现了“四无”目标。

（1）抓实情报导侦基础，强化风险防范能力；（2）抓牢“21+N”核心制度精准发力；（3）抓住重点，强化罪犯管理见实效；（4）综合施策，抓牢安全生产工作；（5）注重科技引擎，提升视频巡查效能；（6）强化源头管理，突出实战演练，提升应急处置能力；（7）补齐短板，完善物防技防设施。

2.以践行改造宗旨为中心，“五大改造”全面协同发展。始终把改造罪犯作为中心任务，坚持以政治改造为统领，统筹推进“五大改造”，着力提升“五大改造”的系统性、协同性，形成立体化改造新格局。

3.严格规范公正文明执法，执法公信力实现根本性修复。深入贯彻落实习近平法治思想，全面推进依法治监，依法惩罚和改造罪犯，执法公信力实现根本性修复。

4.科学应对风险挑战，企业经济转型发展取得突破性变革。面对主产业退出后带来的深远影响和新冠疫情带来的严峻风险挑战，坚持“企业经济止跌回升、四保七稳任务落实、企业安全生产”三大目标不动摇，克服生产订单大幅减少、生产任务不饱和及国家宏观经济下行压力持续加大等一系列困难，全力推动企业经济、安全生产稳步发展。

5.坚决把纪律和规矩挺在前面，推动全面从严治党纵深发展。突出管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，毫不动摇正风肃纪，持续推进风清气正良好政治生态建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员101人，其中:离休1人，退休100人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入136,765,019.63元，其中：一般公共预算127,836,333.51元，政府性基金3,398,386.12元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,530,300.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比与上年对比增加17,283,219.63元，增幅14%，其中：一般公共预算收入与上年对比增加10,346,933.51元，增幅8.81%，主要原因分析:为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。政府性基金收入增加2,405,986.12元，增幅242%，主要原因分析:受产业项目因素影响，政府性基金预算收入增加。其他收入5,530,300.00元，较上年同期1,000,000.00元增加4,530,300.00元，增幅为453%,主要原因分析:为健全完善预算体系，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，一是罪犯物资供应站进销差等单位自有资金收入编入其他收入预算，二是辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 131,234,719.63元，其中:本年收入123,733,116.75元，上年结转收入7,501,602.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123,733,116.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加12,752,918.63元，增幅10.76%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；二是上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 136,765,019.63元。财政拨款安排支出 131,234,719.63元，其中：基本支出125,020,766.89元，与上年对比增加12,297,366.89元，增幅10.9%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加。项目支出6,213,952.74元，与上年对比增加5,352,152.74元，增幅621.04%，主要原因分析主要原因为:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱105,872,714.49元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59,940.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,142,067.81元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出474,963.13元，主要用于单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,469,217.56元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,397,725.17元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出189,834.35元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,229,871.00元，主要用于单位2023年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,398,386.12元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11,515,668.00元，其中：政府采购货物预算11,425,668.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省临沧监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计613,026.00元，较上年减少10,274.00元，下降1.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省临沧监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。

增减变化原因:我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省临沧监狱部门2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少5,900.00元，下降8.95%。

增减变化原因：单位在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计接待15批次，预计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省临沧监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为553,026.00元，较上年减少4,374.00元， 下降0.78%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费433,026.00元，较上年减少4,374.00元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：一是全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。2023年更新购置一辆执法执勤用车，公务用车购置费预算较上年无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省临沧监狱部门2023年机关运行经费安排15,548,872.53元，与上年对比增加1,086,872.53元，增幅7.51%。主要原因为：统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

2023年机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省临沧监狱部门资产总额169,377,686.75元，其中，流动资产12,350,777.86元，固定资产130,866,046.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,053,333.73元，无形资产107,529.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,114,963.48元，其中固定资产增加18,114,963.48元。处置房屋建筑物12,573.18平方米，账面原值3,397,044.67元；处置车辆3辆，账面原值474,180.00元；报废报损资产113项，账面原值1,366,071.50元，实现资产处置收入75,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省监狱管理局2023年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《政府性基金预算支出预算表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

     注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省临沧监狱2023年度预算公开报表.pdf