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云南省玉溪监狱2023年预算公开目录
第一部分 云南省玉溪监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省玉溪监狱2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省玉溪监狱2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省玉溪监狱是国家刑罚执行机关。对服刑人员实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2022年是极不寻常、极不平凡的一年，我们迎来了党的二十大胜利召开，举世瞩目、无比振奋。在省司法厅、省监狱局党委坚强领导下，云南省玉溪监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“忠诚保平安，护航二十大”，按照年初确定的“十个强化，在十个方面下功夫、见成效”的目标任务，深入践行“两个革命”。监狱广大干警职工辅警不忘初心、牢记使命，讲政治、顾大局、敢担当、能奉献，面对严峻复杂的疫情防控和安全稳定形势，始终保持坚强的政治定力和忘我的担当精神，上下齐心、团结一致、攻坚克难，圆满完成了“忠诚保平安，护航二十大”维稳安保任务，确保了全省监狱持续安全稳定。
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好新时代监狱工作意义重大、责任重大、使命光荣。云南省玉溪监狱将按照监狱系统工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面领会、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和中央政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，按照党中央、省委省政府、司法部决策部署、省司法厅、省监狱管理局工作要求，全面谋划和推进监狱“党、政、企”各项工作，着力在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结上下功夫，推动监狱工作提质增效，努力实现监狱“五好”工作目标，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员 173人，其中： 离休 1人，退休 172人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入175,506,439.06元，其中：一般公共预算161,806,009.12元，政府性基金10,418,429.94元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,282,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加32,158,739.06元，增幅22.43%，其中：一般公共预算增加20,312,509.12元，增幅14.36%，主要原因是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；政府性基金预算增加9,594,229.94元，增幅1164.07%，主要因是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。其他收入增加2,252,000.00元，增幅218.64%，主要因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 172,224,439.06元，其中:本年收入160,939,599.63元，上年结转收入11,284,839.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160,939,599.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加29,906,739.06元，增幅21.01%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款增加20,234,099.63元，增幅14.38%，主要因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算收入较2022年减少824,200.00元，减幅100%，主要因受产业项目因素影响。上年结转收入较2022年增加10,496,839.43元，增幅1332.09%，主要因上年项目未完成，合同未执行完毕。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 175,506,439.06元。财政拨款安排支出 172,224,439.06元，其中：基本支出161,224,391.88元，与上年对比增加21,569,991.88元，增幅15.45%，主要原因为：一是云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安。四是增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。项目支出11,000,047.18元，与上年对比增加9,948,947.18元，增幅946.53%，主要原因为：主要因是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结余结转收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱130,151,720.61元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97,200.00元，主要用于本单位单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,366,719.20元，主要用于本单位基本养老保险缴费基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,688,465.53元，主要用于本单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,735,905.03元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,397,150.75元，主要用于本单位公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出243,885.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,124,963.00元，主要用于单位2022年缴纳住房公积金基本支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出10,418,429.94元，主要用于政府性基金结转支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17,753,200.00元，其中：政府采购货物预算16,452,400.00元、政府采购服务预算1,300,800.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省玉溪监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计449,490.95元，较上年减少241,809.05元，下降34.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省玉溪监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省玉溪监狱部门2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少122,300.00元，下降67.09%，在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待6批次，预计接待50人次。
增减变化原因：监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省玉溪监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为389,490.95元，较上年减少119,509.05元， 下降23.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元， 下降100.00%；公务用车运行维护费389,490.95元，较上年减少490.95元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因:一是监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。监狱2023年公务用车购置费预算为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省玉溪监狱部门2023年机关运行经费安排19,547,490.71元，与上年对比增加2,273,690.71元，增幅13.16%。主要原因为统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。
2023年玉溪监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省玉溪监狱部门资产总额383,920,646.01元，其中，流动资产25,857,514.83元，固定资产310,778,627.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,023,139.76元，无形资产44,261,363.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54,541,546.01元，其中固定资产增加10,340,621.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值333,798.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,300元；资产使用收入201,070.56元，其中出租资产182,543.28平方米，资产出租收入201,070.56元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省玉溪监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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