云南省第一女子监狱2023年预算公开

附件1

云南省第一女子监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省第一女子监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一女子监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第一女子监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一女子监狱是刑罚执行机关，主要工作职责为：负责监狱的刑罚执行工作，贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和狱内侦查工作；负责监狱罪犯的教育改造、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；负责监狱的警察、职工队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照权限管理和任免干部；负责监狱的纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调驻监武警部队、法院、检察院和其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年是极不平凡、刻骨铭心的一年，是众志成城、顽强拼搏的一年，是踔厉奋发、勇毅笃行的一年，云南省第一女子监狱坚决贯彻落实党中央、司法部、省司法厅和监狱管理局党委的部署要求，强化“六项治理”，聚力“十个体系”，连续27年实现“四无”目标，护航党的二十大胜利召开。在省委省政府、司法部和厅局党委坚强领导下，云南省第一女子监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，旗帜鲜明讲政治，服从命令听指挥，众志成城战疫情，一以贯之抓安全，主动请战、连续作战，以实际行动擦亮绝对忠诚的政治本色，有力推动监狱各项工作扎实开展、取得成效。

2023年，站在新的历史起点，云南省第一女子监狱将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，紧跟省厅局党委的步伐，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，保持一流的精神状态、坚持一流的工作标准、追求一流的工作实绩，以更加饱满、更加高涨的热情投身新时代的监狱工作，以抓铁有痕、踏石留印的干劲拼出监狱高质量的发展成果，以实际行动为平安云南、法治云南建设再立新功。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员79人，其中：离休 2人，退休 77人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入181,210,825.56元，其中：一般公共预算166,464,425.56元，政府性基金6,520,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,226,400.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，单位财务总收入增加34,577,125.56元，增幅23.58%，其中：

1、一般公共预算收入增加21,380,925.56元，增幅14.74%，主要原因是：①贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；②2023年预算时点人数较2022年预算时点人数增加；

2、政府性基金预算收入增加5,819,800.00元，增幅831.16%，是由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结转收入增加；

3、其他收入增加7,376,400.00元，增幅867.81%，主要原因是辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 172,984,425.56元，其中:本年收入165,582,013.35元，上年结转收入7,402,412.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165,582,013.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，单位财政拨款收入增加27,200,725.56元，增幅18.66%，其中：

1、一般公共预算财政拨款本年收入增加21,481,213.35元，增幅14.91%，主要原因是：①贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款本年收入增加；②2023年预算时点人数较2022年预算时点人数增加；

2、政府性基金预算财政拨款本年收入较上年减少700,200.00元，减幅100.00%，主要因受产业项目因素影响；

3、上年结转收入较2022年增加6,419,712.21元，增幅653.27%，是由于上年项目未完成，合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 181,210,825.56元。财政拨款安排支出 172,984,425.56元，其中：

基本支出166,364,425.56元，与上年对比增加23,212,925.56元，增幅16.22%，主要原因为：1、云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；2、因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；3、统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会经费、福利费按照应发工资全口径测算安排；4、增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

项目支出6,620,000.00元，与上年对比增加5,670,700.00元，增幅597.36%，主要原因为由于上年项目未完成，合同未执行完毕，政府性基金预算安排项目结转支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱132,547,912.27元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50,220.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,064,836.16元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出518,049.91元，主要用于经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,690,596.57元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,275,057.65元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出254,293.00元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,063,460.00元，主要用于单位2023年缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出6,520,000.00元，主要用于政府性基金结转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13,033,000.00元，其中：政府采购货物预算11,590,000.00元、政府采购服务预算1,443,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一女子监狱2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计576,593.00元，较上年减少3,507.00元，下降0.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一女子监狱2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。基层单位没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

云南省第一女子监狱2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少119,400.00元，下降70.48%，单位在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待15批次，预计接待200人次。

增减变化原因：监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一女子监狱2023年公务用车购置及运行维护费为526,593.00元，较上年增加115,893.00元，增加28.22%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元；公务用车运行维护费406,593.00元，较上年减少4,107.00元，下降1.00%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：1、2022年公务用车无更新购置，2023年更新购置1辆，公务用车购置费用较上年增加120,000.00元；2、监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，加之淘汰老旧车、黄标车等管理制度的出台进一步压缩了实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一女子监狱2023年机关运行经费安排19,905,849.38元，与上年对比增加2,444,349.38元，增幅14.00%。主要原因是：1、统发工资项目按照基础信息测算数的1.05倍安排年初预算，工会经费、福利费按照应发工资全口径测算安排； 2、增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费；3、2023年监狱公用经费标准调整增加，监狱在职在编人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

2023年监狱机关运行经费主要用于人员办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第一女子监狱部门资产总额461,942,301.02元，其中，流动资产25,325,017.91元，固定资产427,506,555.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产432,102.93元，其他资产8,678,624.35元。与上年相比，本年资产总额增加2,321,901.02元，其中固定资产增加2,236,755.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值212,596.60元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入11,490.00元；资产使用收入9,842.18元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第一女子监狱2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第一女子监狱2023年部门预算表.pdf