云南省文山监狱2023年预算公开

附件1

云南省文山监狱2023年预算公开目录

第一部分 云南省文山监狱2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文山监狱2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省文山监狱2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文山监狱，是经省委省政府批准，撤销原丘北、砚山两所监狱合并组建而成，属于司法行政单位，是国家刑罚执行机关。担负着教育改造罪犯的责任，依法对罪犯进行监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）机构设置情况

云南省文山监狱机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2022年，云南省文山监狱党委班子在厅、局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及历次全会、党的二十大和省第十一次党代会精神，深入落实云南监狱系统2022年监狱工作会议安排部署，以“忠诚保平安、护航二十大”为工作主线，全狱上下迎难而上，苦干实干，坚守安全底线，践行改造宗旨，全面实现云南省文山监狱“1123415”工作任务和连续第15年“四无”目标，为监狱持续安全稳定发展蓄势赋能、夯实根基。

2023年是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的关键之年。监狱领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，明确“1123457”工作思路（即抓住“一条主线”：学习宣传贯彻党的二十大精神；把握“一个主基调”：稳字当头，稳中求进；压实“两个责任”：主体责任和监督责任；发挥“三大作用”：党委领导作用、党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用；加强“四化建设”：队伍革命化、执法规范化、管理精细化、工作流程化；努力达到“五好要求”：政治生态出清向好、班子队伍抓好带好、纪律作风越来越好、工作落实效果良好、监狱工作发展更好；全力构建和打造“七个体系”：安防体系、疫情防控体系、管理体系、执法体系、教育改造体系、企业运行体系、队伍建设体系），引导全狱上下珍惜荣誉、接续奋斗，扎实推进监狱各项工作改革创新，向实现连续16年“四无”目标奋进，推动监狱工作实现更高水平发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员 285人，其中： 离休 4人，退休 281人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入201,139,040.66元，其中：一般公共预算185,413,199.47元，政府性基金7,305,841.19元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,420,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加30,592,140.66元，增幅17.94%，其中：一般公共预算增加16,891,299.47元，增幅10.02%，主要原因:为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；政府性基金预算收入较2022年增加6,134,841.19元，增幅523.90%，主要原因：由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结转收入增加。其他收入增加7,566,000.00元，增幅885.95%，主要因辅助警务人员经费按原渠道由单位资金解决，并纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 192,719,040.66元，其中:本年收入182,472,614.72元，上年结转收入10,246,425.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182,472,614.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加23,026,140.66元，增幅13.57%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款增加14,947,714.72元，增幅8.92%，主要因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算收入较2022年减少1,171,000.00元，减幅100%，主要因受产业项目因素影响。上年结转收入较2022年增加9,249,425.94元，增幅927.73%，主要原因：由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 201,139,040.66元。财政拨款安排支出 192,719,040.66元，其中：

基本支出184,844,702.30元，与上年对比增加17,296,302.30，增幅10.32%。主要原因分析：一是财政保障标准进行了调整，一般公共预算基本支出增加；二是因政策改变，将原纳入项目支出的人员支出调整到基本支出；三是增加优秀公务员奖励经费，党支部工作经费。

项目支出7,874,338.36元，与上年对比增加6,726,838.36元，增幅586.22%，主要原因分析主要原因：由于上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结转收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱152,922,706.76元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休169,020.00元，主要用于保障监狱2023年行政单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,030,806.19元，主要用于监狱2023年行政单位基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出641,359.06元，主要用于监狱2023年职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,281,985.50元，主要用于监狱2023年基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,670,804.96元，主要用于监狱2023年公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出287,824.00元，主要用于监狱2023年行政单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,408,693.00元，主要用于监狱2023年缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出7,305,841.19元，主要用于监狱项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

         无

（二）按既定政策标准测算补助事项

         无

（三）经济社会事业发展事项

         无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10,465,052.40元，其中：政府采购货物预算10,345,052.40元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山监狱部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计964,079.00元，较上年减少152,321.00元，下降13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山监狱部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省文山监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因:监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省文山监狱2023年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省文山监狱部门2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少144,300.00元，下降74.27%，监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待30批次，预计接待625人次。

增减变化原因：监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山监狱部门2023年公务用车购置及运行维护费为914,079.00元，较上年减少8,021.00元，下降0.88%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费794,079.00元，较上年减少8,021.00元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：一是监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。监狱2023年公务用车购置费预算较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山监狱部门2023年机关运行经费安排185,704,702.30元，与上年对比与上年对比增加18,123,402.30元，增幅10.81%。主要原因为：工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排；增加优秀公务员奖励经费，党总支、党支部工作经费。

2023年监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省文山监狱部门资产总额445,576,486.45元，其中，流动资产86,414,596.45元，固定资产347,920,724.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,241,106.63元，无形资产59.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,909,723.29元，其中固定资产增加2,772,173.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值853,961.50元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省文山监狱2023年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。

注释: 注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

        注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省文山监狱2023年度预算公开报表.pdf