云南省监狱管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省监狱管理局重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；我部门下属单位共35个，具体单位名称涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省监狱管理局2022年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位34个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.行政单位：31所监狱、省监狱管理局中心医院、省监狱管理局农科所及省监狱管理局机关共34个，具体监狱名称涉密，不予公开。

2.参照公务员法管理的事业单位：云南司法警官职业学院1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省监狱管理局人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省监狱管理局部门2022年度收入合计619,6563,763.17元。其中：财政拨款收入611,5048,250.44元，占总收入的98.68%；事业收入18,366,342.22元,为教育收费，占总收入的0.30%；其他收入63,149,170.51元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计增加364,579,952.99元，增长6.25%。其中：财政拨款收入增加367,966,821.26元，增长6.40%；事业收入减少311,1152.45元，下降14.49%；其他收入减少275,715.82元，下降0.43%。主要原因是随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势,上下年度收入对比具体详见下表。

二、 支出决算情况说明

云南省监狱管理局部门2022年度支出合计6,261,883,275.72元。其中：基本支出5,458,333,887.83元，占总支出的87.17%；项目支出803,549,387.89元，占总支出的12.83%。与上年相比，支出合计增加222,955,685.08元，增长3.69%。其中：基本支出增加484,064,194.88元，增长9.73%，主要原因为本年在职人员增加及政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出减少261,108,509.80元，下降24.53%，主要原因为本年基本建设投资较上年减少。支出合计按功能科目分析，增加的主要原因为监狱支出较上年增加11,165.41万元，住房公积金较上年增加4,364.58万元,其他政府性基金安排的支出较上年增加5,718.97万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加1,046.61万元，具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局机关、所属各监狱单位等机构正常运转的日常支出5,458,333,887.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,904,318,167.17元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554,015,720.66元，占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局机构、所属各监狱单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803,549,387.89元。其中：基本建设类项目支出464,396,002.35元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,824,329,170.85元，占本年支出合计的93.01%。与上年相比增加174,662,970.96元，增长3.09%，主要为公共安全（类）支出较上年增加11,685.90万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加5,780.40万元，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,987,813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于云南省警示教育基地运行相关费用支出；

2.公共安全（类）支出4,862,706,186.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于全省监狱系统干警工资发放及各监狱、局机关等机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

3.教育（类）支出52,539,316.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于云南司法警官职业学院教育方面支出；

4.社会保障和就业（类）支出403,772,984.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于全省监狱系统的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

 5.卫生健康（类）支出153,512,785.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于全省监狱系统基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全系统公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

 6.住房保障（类）支出348,810,085.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于缴纳全省监狱系统2022年住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,517,300.00元，支出决算为15,121,728.83元，完成年初预算的61.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算2,755,530.00元，占总支出决算的18.22%，其中，通过其他政府性基金安排的公务用车购置费支出2,755,400.00元，通过一般公共预算安排的公务用车购置费支出130.00元，决算公开附表中反映的公务用车购置费支出只是通过一般公共预算安排的公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算12,321,910.83元，占总支出决算的81.48%；公务接待费支出决算44,288.00元，占总支出决算的0.29%，具体是国内接待费支出决算44,288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,517,300.00元，支出决算为12,366,328.83元，完成年初预算的50.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为130.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,321,910.83元，完成年初预算的79.05%；公务接待费支出决算为44,288.00元，完成年初预算的0.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少320,003.00元，下降2.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少459,230.71元，下降99.97%；公务用车运行维护费支出决算增加187,359.71元，增长1.54%；公务接待费支出决算减少48,132.00元，下降52.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务用车购置和公务接待费支出较上年下降;二是监狱系统公车本年使用频率较上年增多，车辆老化等原因导致公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。省监狱管理局2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.监狱系统更新购置车辆数涉密，不予公开；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1370人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱系统为完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局部门2022年机关运行经费支出544,835,964.29元，增加4,239,803.34元，增长0.78%,主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省监狱管理局部门资产总额12,403,142,303.55元，其中，流动资产987,435,622.41元，固定资产9,061,654,468.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,956,892,193.25元，无形资产104,773,064.48元，其他资产292,386,954.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加217,459,103.55元，其中固定资产增加756,774,568.90元。处置房屋建筑物12,573.18平方米，账面原值3,397,000元；处置车辆87辆，账面原值13,809,200元；报废报损资产24项，账面原值49,064,800.00元，实现资产处置收入1,506,200.00元；出租房屋1,713.95平方米，账面原值1,828,900.00元，实现资产使用收入1,413,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额652,355,721.75元，其中：政府采购货物支出595,687,395.24元；政府采购工程支出22,204,901.91元；政府采购服务支出34,463,424.60元。授予中小企业合同金额575,874,776.39元，占政府采购支出总额的88.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

附件1.云南省监狱管理局2022年决算公开报表.pdf

附件2.云南省监狱管理局2022年绩效自评报告.pdf

附件3.云南省监狱管理局2022年国有资产使用情况表.pdf