云南省安宁监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省安宁监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省安宁监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省安宁监狱是刑罚执行机关，其主要工作职责为：履行对罪犯的收押、教育改造、刑罚执行工作职责并承担相应的责任。履行警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、推荐干部职责；履行我狱及所属企业的发展、规划、财务管理、国有资产的管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；履行单位年度部门经费预算、财务决算、财会和内部审计工作等职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省安宁监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省安宁监狱共设置31个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；云南省安宁监狱无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省安宁监狱2022年度部门决算编报单位1个。其中：行政单位1个，单位名称云南省安宁监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省安宁监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省安宁监狱2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省安宁监狱2022年度收入合计147,203,718.49元。其中：财政拨款收入147,203,718.49元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加20,684,231.26元，增长16.35%。其中：财政拨款收入增加21,174,917.13元，增长16.80%；其他收入减少490,685.87元，下降100.00%。主要原因是随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势,上下年度收入对比具体详见下表。

二、 支出决算情况说明

云南省安宁监狱2022年度支出合计147,203,718.49元。其中：基本支出125,046,537.40元，占总支出的84.95%；项目支出22,157,181.09元，占总支出的15.05%。与上年相比，支出合计增加20,464,073.26元，增长16.15%。其中：基本支出增加10,460,747.65元，增长9.13%；项目支出增加10,003,325.61元，增长82.31%；主要原因为监狱支出较上年增加18,930,813.39元，其他政府性基金安排的支出较上年增加149,000.00元，其他收入支出减少490,685.87元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加1,874,945.74元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省安宁监狱机关正常运转的日常支出125,046,537.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112,431,581.40元，占基本支出的89.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,614,956.00元，占基本支出的10.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省安宁监狱为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,157,181.09元。其中：基本建设类项目支出15,678,091.22元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省安宁监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出145,835,418.49元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加20,805,759.13元，增长16.64%，主要为公共安全（类）支出较上年增加18,930,813.39万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加1,874,945.74万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出121,894,566.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于监狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出9,806,824.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要是养老保险，职业年金，老干公用经费；

3.卫生健康（类）支出6,950,438.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于全狱干警基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全狱干警公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；  

4.住房保障（类）支出7,183,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳全狱干警2022年住房公积金支出。

 除上述科目支出外,云南省安宁监狱2022年未发生其他科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为653,400.00元，支出决算为379,100.00元，完成年初预算的58.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，为通过其他政府性基金安排的公务用车购置费支出，占总支出决算的31.60%；公务用车运行维护费支出决算259,300.00元，占总支出决算的68.40%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省安宁监狱2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为653,400.00元，支出决算为259,300.00元，完成年初预算的39.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为259,300.00元，完成年初预算的39.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务用车运行维护费进一步下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少87,727.08元，下降25.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少87,727.08元，下降25.28%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务用车运行维护费进一步下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省安宁监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。公务用车保有量涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱为完成司法部的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省安宁监狱2022年机关运行经费支出12,614,956.00元，比上年增加262,635.42元，增长2.13%,主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省安宁监狱资产总额275,359,586.18元，其中，流动资产18,925,383.05元，固定资产251,130,953.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,796,790.82元，无形资产506,459.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,634,012.88元，其中固定资产增加36,336,947.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值304,973.67元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额5,102,191.40元，其中：政府采购货物支出5,102,191.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,102,191.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省安宁监狱无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省安宁监狱2022年决算公开附件.pdf

云南省安宁监狱2022年决算公开绩效自评报告.pdf

云南省安宁监狱2022年决算公开国有资产使用情况.pdf