云南省第一女子监狱2022年度决算公开

云南省第一女子监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省第一女子监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一女子监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第一女子监狱始建于1953年3月，位于昆明市晋宁区，系云南省建狱时间最长的女犯监狱。2013年12月底完成新监狱建设并正式投入使用。主要职能：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规，负责监狱的刑罚执行工作；二是认真做好监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责做好监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是做好监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作根据权限管理和任免干部、劳动工资、警务管理和社会保障工作，以及负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

因工作任务涉密，云南省第一女子监狱2022年度重点工作任务不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省第一女子监狱所属单位0个，共设置31个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省第一女子监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第一女子监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省第一女子监狱部门2022年度收入合计157,897,467.82元。其中：财政拨款收入157,518,404.94元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入379,062.88元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加9,413,859.99元，增加6.34%。其中：财政拨款收入增加9,574,923.24元，增长6.47%，增加的主要原因在于2022年基本工资标准调增、警察基础绩效奖纳入财政统发工资及住房公积金、养老保险、职业年金缴费基数增加等原因，基本支出收入有所增加。其他收入减少161,063.25元，下降29.81%。其他收入减少的原因主要是由于单位自有资金预算安排基本支出减少，2022年其他收入较2021年有所减少。

2022年收入决算数与上年度对比情况  单位：元

二、支出决算情况说明

云南省第一女子监狱部门2022年度支出合计158,378,888.32元。其中：基本支出154,274,858.13元，占总支出的97.41%；项目支出4,104,030.19元，占总支出的2.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,909,751.17元，增长6.67%。其中：基本支出增加14,868,390.79元，增长10.67%，增加的主要原因为2022年警察基本工资标准调增、基础绩效奖纳入财政统发工资以及住房公积金、养老保险、职业年金等缴费基数增加。项目支出减少4,958,639.62元，下降54.72%；主要原因涉密，不予公开。

2022年支出决算数与上年度对比情况  单位：元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第一女子监狱机构正常运转的日常支出154,274,858.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137,433,112.13元，占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,841,746.00元，占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第一女子监狱机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,104,030.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一女子监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出156,319,504.94元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加11,011,523.24元，增长7.58%，增加的主要原因为由于2022年警察基础绩效奖纳入财政统发工资以及住房公积金、养老保险、职业年金缴费基数增加等原因，基本支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出134,721,038.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于全监狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和狱政设施维修等保障监狱安全稳定的支出。

2.社会保障和就业（类）支出11,144,398.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于单位的离退休人员公用经费、警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。 

3.住房保障（类）支出10,454,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴纳单位2022年住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为580,100.00元，支出决算为220,700.00元，完成年初预算的38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算220,700.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一女子监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为580,100.00元，支出决算为220,700.00元，完成年初预算的38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为220,700.00元，完成年初预算的53.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出有所下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46,783.96元，下降17.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均无支出；公务用车购置费支出决算减少10,601.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少36,182.19元，下降14.09%；公务接待费支出决算与上年持平，均无支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我单位报废一辆执法执勤用车，全年未购置公务用车，公务用车运行维护费也相应压减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为涉密事项，不予公开。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一女子监狱部门2022年机关运行经费支出16,383,346.00元，比上年增加95,503.81元，增长0.59%,主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，邮电费、水电费等运行经费较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第一女子监狱部门资产总额461,942,301.02元，其中，流动资产22,601,168.29元，固定资产427,593,432.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产345,226.00元，其他资产11,402,473.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,321,865.73元，其中固定资产增加2,323,643.68元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值212,596.60元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省第一女子监狱政府采购支出总额13,694,714.12元，其中：政府采购货物支出12,186,414.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,508,300.00元。授予中小企业合同金额16,966,337.56元，占政府采购支出总额的123.89%。授予中小企业合同金额大于政府采购支出总额的原因为授予中小企业合同金额中的3,271,623.44元仍在合同履行期内，尚未形成支出。

四、部门绩效自评情况

云南省第一女子监狱绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省第一女子监狱2022年度决算公开报表.pdf

云南省第一女子监狱2022年度绩效自评报告.pdf

云南省第一女子监狱2022年度国有资产使用情况.pdf