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云南省昭通监狱2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省昭通监狱概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省昭通监狱概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省昭通监狱属于行政单位，是国家刑罚执行机关，担负着惩罚与改造罪犯的职能，依法对罪犯进行监管；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度云南省昭通监狱重点工作任务涉密，不予公开 。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置31个内设机构，所属单位0个，具体内设机构名称涉密，不予公开。
（二）决算单位构成
纳入云南省昭通监狱2022年度部门决算编报的单位共 1 个,其中行政单位1个，为云南省昭通监狱。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省昭通监狱人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昭通监狱2022年度收入合计199,243,223.49元。其中： 财政拨款收入199,220,852.52元，占总收入的99.99%；其他收入 22,370.97元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少6,455,241.79 元 ，下降3.14% 。其 中 ：财政拨款 收入减少 6,023,736.47元，下降2.93%；主要原因为：2022年财政拨入工程 项目资金较2021年减少。其他收入减少431,505.32元，下降95.07%；主要原因为：其他收入弥补减少。
二、 支出决算情况说明
云南省昭通监狱 2022 年度支出合计 199,243,223.49 元。其中： 基本支出 126,021,432.96 元，占总支出的 63.25%；项目支出 73,221,790.53 元，占总支出的 36.75%。与上年相比，支出合计减少 6,455,241.79 元 ， 下 降 3.14% 。 其 中 ： 基 本 支 出 增 加 11,426,286.89 元，增长 9.97%，主要原因为本年在职人员增加及政策性增资等人员经费较上年增加。项目支出减少 17，881,528.68 元，下降 19.63%，主要原因为本年基本建设投资较上年减少，具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省昭通监狱机构正常运转的日常支出 126,021,432.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 112,628,737.45元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,392,695.51元，占基本支出的10.63％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省昭通监狱为完成特定的行政工作任 务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,221,790.53 元。其中：基本建设类项目支出52,351,865.98元。具体项目开支 及开展工作情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昭通监狱 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 137,395,126.60 元，占本年支出合计的 68.96%。与上年相比增加 19,411,073.60 元，增长 16.45%。主要为公共安全（类）支出较上 年增加 2,168.09 万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年减 少 226.98 万元，增加的具体原因涉密，不予公开。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出 118,156,132.25 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 86.00%。主要用于单位干警工资发放及监狱正常 运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的 项目支出；
2.社会保障和就业（类）支出 8,888,849.81 元，占一般公共 预算财政拨款总支出的 6.47%。主要用于单位离退休人员公用经费、 基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；
3.卫生健康（类）支出 4,248,921.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.09%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医 疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；
4.住房保障（类）支出 6,101,223.40 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 4.44%。主要用于缴纳单位 2022 年住房公积金支 出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经 费支出年初预算为723,100.00元，支出决算为589,800.00元，完成 年初预算的81.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占 总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，由年初预算安排的监狱发展专项资金保障，占总支出决算的20.31%；公务用车运行维护费支出决算470,000.00 元，占总支出决算的79.69%；公务接待费支出决算0.00元，占总支 出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事 接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明 细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昭通监狱 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算为 723,100.00 元，支出决算为 470,000.00 元，完成 年初预算的 65.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元， 完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年 初预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 470,000.00 元，完成年初预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预 算的 0%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 数小于预算数的主要原因为，我单位严格执行中央八项规定和《党 政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三 章”，“三公”经费支出大幅下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上 年增加103,559.23元，增长28.26%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少 10,701.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 114,261.00元，增长32.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，增 长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 增加的主要原因是，监狱公车本年使用频率较上年增多、车辆老化 等原因，导致公务用车运行维护费支出较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省昭通监狱 2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。
2.更新购置车辆数涉密，不予公开。因单位执法执勤用车使用 年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算 财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人 次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昭通监狱 2022 年机关运行经费支出 13,371,169.54 元， 比上年增加 1,332,069.54 元，增长 11.06%,主要原因为落实司法部 对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作 所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修 费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 云 南 省 昭 通 监 狱 资 产 总 额 423,326,796.34元，其中，流动资产32,774,803.67元，固定资产 111,960,852.68 元 ， 在 建 工 程 270,089,010.50 元 ， 无 形 资 产 320,140.00元，其他资产8,181,989.49元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加59,740,009.86元，其中固定资产增加20,567,282.33元。处置房屋构筑物0平方米，账面原值0.00元； 处置车辆2辆，账面原值313,809.00元；报废报损资产0项，账面原 值0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元；实现资产处置收入20,296.96元，已全部上缴国库。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额39,702,711.61元，其中：政府采购货物支出39,702,711.61元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,680,279.61元，占政府采购支出总额的67.20%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效整体自评情况由省监狱管理局统一公开。我单位 2022 年项目绩效自评涉密，故表格为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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