云南省玉溪监狱2022年度部门决算公开

云南省玉溪监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省玉溪监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省玉溪监狱是收押无期徒刑以下（含无期）男性服刑人员的国家刑罚执行机关。对服刑人员实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省玉溪监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省玉溪监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省玉溪监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省玉溪监狱部门2022年度收入合计166,459,670.18元。其中：财政拨款收入165,334,995.59元，占总收入的99.32%；其他收入1,124,674.59元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计减少11,564,172.48元，下降6.50%。其中：财政拨款收入减少11,412,378.65元，下降6.46%；其他收入减少151,793.83元，下降11.89%。减少的主要原因是其他政府性基金安排支出减少，具体原因涉密，不予公开。

二、 支出决算情况说明

云南省玉溪监狱部门2022年度支出合计166,459,670.18元。其中：基本支出159,443,348.82元，占总支出的95.78%；项目支出7,016,321.36元，占总支出的4.22%。与上年相比，支出合计减少11,564,172.48元，下降6.50%。其中：基本支出增加15,168,001.93元，增长10.51%，主要原因为本年在职人员增加及政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出减少26,732,174.41元，下降79.21%，减少的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪监狱机关正常运转的日常支出159,443,348.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144,007,723.62元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,435,625.20元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,016,321.36元。主要原因及具体项目内容涉密，不予公开。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出161,853,145.53元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加12,880,955.29元，增长8.65%，增加的具体原因涉密，不予公开。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出133,232,868.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于监狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出10,476,100.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出7,992,439.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗费和离退休人员医疗统筹等支出；

4.住房保障（类）支出10,151,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳2022年住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为691,300.00元，支出决算为383,721.14元，完成年初预算的55.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，占总支出决算的31.22%；其中，通过其他政府性基金安排的公务用车购置费支出119,800.00元，通过一般公共预算安排的公务用车购置费支出0.00元，决算公开附表中反映的公务用车购置费支出只是通过一般公共预算安排的公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算263,921.14元，占总支出决算的68.78%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为691,300.00元，支出决算为263,921.14元，完成年初预算的38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为263,921.14元，完成年初预算的67.85%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省玉溪监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60,621.78元，增长29.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少10,601.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加71,445.55元，增长37.12%；公务接待费支出决算减少222.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省玉溪监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务接待费支出较上年下降;二是公车使用年限较长，车辆老化等原因导致公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。省玉溪监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车运行维护支出263,921.14万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省玉溪监狱部门2022年机关运行经费支出15,379,654.91元，比上年增加511,114.87元，增长3.44%,主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，运行经费较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省玉溪监狱部门资产总额339,982,915.78元，其中，流动资产26,097,090.10元，固定资产310,778,627.92元，在建工程3,023,139.76元，无形资产84,058.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,603,845.99元，其中固定资产增加10,340,621.07元。处置车辆1辆，账面原值211,900.00元；出租房屋162.18平方米，账面原值39,400.00元，实现资产使用收入135,984.23元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,661,015.58元，其中：政府采购货物支出18,475,910.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,185,105.00元。授予中小企业合同金额19,507,335.58元，占政府采购支出总额的99.22%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省玉溪监狱2022年度决算公开国有资产使用情况.pdf

云南省玉溪监狱决算公开绩效自评报告.pdf

云南省玉溪监狱2022年度部门决算公开附件.pdf