云南省文山监狱2022年度部门决算

云南省文山监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省文山监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文山监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省文山监狱，是经省委省政府批准，撤销原丘北、砚山两所监狱合并组建而成，于2007年1月23日正式挂牌成立，属于司法行政单位，是国家刑罚执行机关。《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚”。主要职能是严格贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，坚决执行上级的决议和指示批示，以及有关会议精神，坚持全面从严管党治警。依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省文山监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省文山监狱根据“三定”方案共有37个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；云南省文山监狱无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省文山监狱2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省文山监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、 收入决算情况说明

云南省文山监狱部门2022年度收入合计188,507,050.70元。其中：财政拨款收入188,350,697.95元，占总收入的99.92%；其他收入156,352.75元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少13,145,947.73元，下降6.52%。其中：财政拨款收入减少13,168,267.55元，下降6.53%；其他收入增加22,319.82元，增长16.65%。主要原因是2022年我单位结合实际情况减少项目立项，减少财政拨款。

2021年与2022年收入对比表

二、支出决算情况说明

云南省文山监狱部门2022年度支出合计188,623,842.93元。其中：基本支出182,557,117.27元，占总支出的96.78%；项目支出6,066,725.66元，占总支出的3.22%；与上年相比，减少13,390,991.99元，下降6.63%。其中：基本支出增加6,415,917.08元，增长3.64%；主要原因是在职人员政策性增资，形成的人员工资福利支出和相应的公用经费正常增加。项目支出减少19,806,909.07元，下降76.55%。主要原因是2022年我单位结合实际情况减少项目立项，减少财政拨款。

2021年与2022年支出对比表

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省文山监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182,557,117.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163,061,449.04元，占基本支出的89.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,495,668.23元，占基本支出的10.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省文山监狱机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,066,725.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出186,295,240.43元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少13,281,379.38元，下降6.65%，减少的主要原因为人员减少相关的经费开支减少，及项目立项调整减少了财政经费拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出155,468,533.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于保障单位干警工资发放及单位正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出12,367,399.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于单位的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离休人员医疗统筹费、死亡抚恤金等支出。

3.卫生健康（类）支出7,654,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出。 

4.住房保障（类）支出10,804,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于缴纳单位在职干警住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省文山监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,116,400.00元，支出决算为526,952.83元，完成年初预算的47.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算524,496.83元，占总支出决算的99.53%；公务接待费支出决算2,456.00元，占总支出决算的0.47%，具体是国内接待费支出决算2,456.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,116,400.00元，支出决算为526,952.83元，完成年初预算的47.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为524,496.83元，完成年初预算的56.88%；公务接待费支出决算为2,456.00元，完成年初预算的1.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，从严控制“三公经费”开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加75,000.83元，增长16.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算减少33,641.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加119,338.34元，增长29.45%；公务接待费支出决算减少10,696.00元，下降81.33%。公车本年使用频率较上年增多且现有车辆使用年限较长，故公务车辆运行维护费逐年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省文山监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.年末车辆保有量及本年更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱系统为完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、 机关运行经费支出情况

云南省文山监狱部门2022年机关运行经费支出19,310,320.04元，比上年增加391,609.04元，增长2.07%，随着狱政设施使用年限增加为确保监狱安全稳定，狱政设施维修费、电费等运行经费较上年增加，等导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文山监狱部门资产总额445,588,909.45元，其中，流动资产86,427,078.45元，固定资产347,920,665.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,241,106.63元，无形资产59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,613,379.31元，其中固定资产增加2,772,173.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值853,961.50元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,580,012.00元，其中：政府采购货物支出14,097,124.00元；政府采购工程支出215,795.00元；政府采购服务支出267,093.00元。授予中小企业合同金额14,580,012.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省文山监狱2022年度决算公开附表.pdf

云南省文山监狱2022年项目支出绩效自评.pdf

云南省文山监狱2022年度国有资产使用情况表.pdf