云南省官渡监狱2024年预算公开

附件1

云南省官渡监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省官渡监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省官渡监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省官渡监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省官渡监狱是云南省监狱管理局的下属单位，始建于1984年11月，前身为“大板桥园艺农场工业大队”。1995年9月4日经云南省人民政府批准，正式更名为云南省官渡监狱。监狱承担着惩罚和改造罪犯的职能，通过让其参加生产劳动，将其改造为守法公民。监狱认真贯彻落实全国、全省监狱工作会议精神，团结和带领全体警察职工，坚守安全底线，践行改造宗旨，大力弘扬“团结、拼搏、激情、奉献”的监狱精神，坚持政治引领，党建先行，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，朝着创建“世界最安全监狱”的目标奋勇前进。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，一年来，在厅局党委的坚强领导下，监狱党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神和中央政法工作会议精神，严格按照省委省政府、司法部决策部署和厅局党委工作要求，扎实开展主题教育，锚定云南监狱“五好”工作目标，紧扣“十个始终坚持，十个提质增效”任务，积极转变管理方式，巩固拓展安全稳定成果，加快企业经济转型升级，有效防范化解重大风险，实现了稳中有进、进中提质，交出了一份高质量发展的亮丽成绩单。

2024年监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面领会、全面落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对监狱工作的绝对领导、全面领导，以总体国家安全观为统领，积极践行以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳中求进工作总基调，严格按照党中央、省委省政府、司法部决策部署和厅局党委工作要求，以省委省委“3815”战略和“十四五”规划发展目标为指引，紧盯云南监狱“五好”工作目标，聚焦监狱主责主业和中心任务，统筹发展和安全，强化责任担当，全力推进监狱各项工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员125人，其中：离休1人，退休124人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入137,803,621.43元，其中：一般公共预算125,601,865.22元，政府性基金7,313,004.21元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,888,752.00元。

与上年对比财务总收入增加807,928.30元，增幅0.59%，其中：一是一般公共预算收入减少4,987,587.32元，减幅3.82%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金增加6,086,963.62元，增幅496.74%，主要因上年政府性基金安排的项目未完成，合同未执行完毕，上年结转收入增加导致。三是其他收入减少291,448.00元，减幅5.63%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入132,914,869.43元，其中:本年收入126,702,465.22元，上年结转收入6,212,404.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125,601,865.22元，政府性基金预算财政拨款1,100,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,099,376.30元，增幅0.83%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款减少3,502,193.12元，减幅2.69%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算预算财政拨款增加1,100,600.00元，增幅100%，主要原因是2024年新增安排政府性基金项目。上年结转收入增加4,601,569.42元，增幅285.66%，主要因上年政府性基金安排的项目未完成，合同未执行完毕，上年结转收入增加导致。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出137,803,621.43元。财政拨款安排支出132,914,869.43元，其中：基本支出125,601,865.22元，与上年对比减少4,987,587.32元，减幅3.82%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出7,313,004.21元，与上年对比增加2,227,763.62元，增幅43.81%，主要原因为上年项目未完成，合同未执行完毕，结转收入增加，导致2024年项目支出较2023年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱98,851,398.12元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69,480.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,115,699.52元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出136,743.13元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,265,497.18元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,195,846.33元，主要用于单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出206,310.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,760,890.94元，主要用于单位2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出7,313,004.21元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额13,159,000.00元，其中：政府采购货物预算12,970,000.00元、政府采购服务预算189,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省官渡监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计487,322.40元，较上年减少2,897.94元，下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省官渡监狱部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：我单位2024年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省官渡监狱2024年公务接待费预算为24,750.00元，较上年减少250.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

增减变化原因：单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省官渡监狱2024年公务用车购置及运行维护费为343,072.40元，较上年减少122,147.94元，下降26.26%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费343,072.40元，较上年减少2,147.94元，下降0.62%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因一是单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省官渡监狱2024年机关运行经费安排12,697,706.37元，与上年对比减少2,798,013.65元，减幅18.06%，主要原因为牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年官渡监狱运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省官渡监狱单位资产总额260,124,633.62元，其中，流动资产20,799,831.69元，固定资产236,417,719.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,907,081.58元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,209,940.89元，其中流动资产减少21,357,585.60元，减少原因为：根据审计整改意见核销历史挂账冲抵累计盈余。固定资产增加8,324,063.19元，系交付使用在建工程转入。处置车辆1辆，账面原值196,594.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,400.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省官渡监狱《2024年省对下转移支付预算表》《2024年省对下转移支付绩效目标表》《2024年部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省官渡监狱2024年部门预算公开附表.pdf