云南省临沧监狱2024年预算公开

云南省临沧监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省临沧监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省临沧监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省临沧监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省临沧监狱位于云南省临沧市云县爱华镇，是云南省监狱管理局下属的二级预算单位，是关押罪犯的刑罚执行机关，其主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定；

负责监狱工农业生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系；协调与武警看押部队和驻监检查组的关系；完成上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1、2023年工作

（1）在筑牢政治忠诚上“永不停步”，党的政治建设得到新加强。坚持“第一议题”学习制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移用党的创新理论凝心铸魂，教育引导警察职工辅警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（2）在严的基调执行上“一以贯之”，正风肃纪反腐迈上新高度。坚持严的基调不动摇，纠治工程建设、躺平式干部、为基层减负等6个方面的问题，扎实开展落实全面从严治党责任专项整治，全面压实“四个责任”，教育引导警察职工辅警知敬畏、存戒惧、守底线。

（3）在监管制度落实上“不折不扣”，安全稳定进入新档位。牢固树立安全稳定首位责任意识，严格落实基本核心监管制度，扎实推进罪犯“三大现场”规范化管理，严厉打击罪犯违规违纪行为。扎实开展影响监狱安全稳定隐患排查整治专项行动，狠抓隐患排查整治，安全稳定系数不断提升。

（4）在中心任务上“深耕细作”，罪犯改造取得新成果。发挥政治改造引领作用，强化罪犯“五认同”“五树立”，罪犯政治教育覆盖率、《思想认同书》书写完成率100%。刚性执行“5+1+1”教育改造模式，加强罪犯入监出监、大课教育和个别教育，抓实罪犯日常教育管理。

（5）在执法业务上“精益求精”，刑罚执行展现新作为。做好罪犯申诉、检举、控告工作，保障罪犯合法权益。抓好狱务公开，主动接受检察机关执法监督，坚决整改检察建议和意见，确保刑罚执行工作始终在法纪轨道内高效运行，经得起历史和现实的检验。

（6）在基层基础建设上“软硬兼施”，治理保障水平实现新提升。深化“三资一项目”清理，健全完善监狱内控体系，做实监督考核，提升机关保障服务水平，监狱发展根基持续夯实。

（7）在经济运行上“集思广益”，企业发展转入新赛道。坚持监狱企业为监狱改造罪犯提供劳动岗位、为改造罪犯服务的职能和定位，不断优化产业结构。

（8）在队伍建设上“严管厚爱”，担当作为能力得到新提高。推进落实从严治警，扎实开展警示教育，奏响全面从严管党治警主旋律，严格监督执纪问责。贯彻落实暖警爱警措施，做好节日、生日慰问，开展春游、职工运动会、警宝进警营、爱心托管班、心理健康辅导、爱心义诊等活动，释放压力、凝聚警心。

（9）在“两个革命”建设上“雷厉风行”，作风效能转变释放新动力。大力营造氛围，使省委倡导和树立的“十种鲜明导向”成为全狱警察职工辅警的工作理念、工作习惯、工作文化。大力推进项目工作法、一线工作法、典型引路法，大兴调查研究之风。

2.2024年工作安排

（1）把稳政治方向之舵，纵深推进党的政治建设明显增强。一要坚决做到“两个维护”。二要坚决抓实党建工作。三要促进党建和业务工作深度融合。

（2）坚定净化政治生态之志，纵深推进正风肃纪反腐走深走实。一要抓好警示教育。二要抓好监督执纪。三要深化“清廉监狱”建设。

（3）守住安全稳定之门，纵深推进安全水平稳步提升。一要在规范化上下决心。二要抓好工作统筹。三要坚持问题导向。

（4）用好攻心治本之策，纵深推进罪犯改造提档升级。一要强化政治改造引领。二要抓实罪犯日常改造。三要突出重点罪犯管理。四要做深文化改造教化。五要抓实矛盾排查调处。六要抓好罪犯职业技能培训。

（5）扛实依法治监之责，纵深推进刑罚执行严格规范公平公正公开。一要做好罪犯收押工作。二要做好罪犯减假暂工作。三要做好刑满释放工作。四要做好监督工作。

（6）突出固本强基之举，纵深推进软硬设施更加完善。一要抓实项目建设。二要健全完善制度机制。

（7）坚持健康发展之路，纵深推进企业运行高质高效。一要加强劳动改造项目管理。二要抓好土地资产管理。三要持续优化营商环境。

（8）提升担当作为之能，纵深推进队伍建设向上向好。一要练好队伍。二要用好队伍。三要管好队伍。四要爱好队伍。

（9）用好“两个革命”之法，纵深推进作风持续转变。一要闻令而动。二要实事求是。三要晒晒成绩。

（10）牵住“监地联动”之手，纵深推进融合发展更加紧密。一要牵好安全共保之手。二要牵好文明共建之手。三要牵好资源共享之手。

二、预算单位基本情况

我狱编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入120,417,887.55元，其中：一般公共预算114,725,575.73元，政府性基金1,661,159.82元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,031,152.00元。

与上年对比部门财务总收入减少16,347,132.08元，减幅11.95%，其中：一是一般公共预算收入减少13,110,757.78元，减幅10.26%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少1,737,226.30元，减幅51.11%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少1,499,148.00元，减幅27.10%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入116,386,735.55元，其中:本年收入115,425,820.73元，上年结转收入960,914.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114,409,420.73元，政府性基金预算财政拨款1,016,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少14,847,984.08元，减幅11.31%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少9,323,696.02元，减幅7.54%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中，政府性基金预算财政拨款增加1,016,400.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出120,417,887.55元。财政拨款安排支出116,386,735.55元，其中：

基本支出114,109,420.73元，与上年对比减少10,911,346.16元，减幅8.73%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出2,277,314.82元，与上年对比减少3,936,637.92元，减幅63.35%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱93,978,706.08元，我狱“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61,290.00元，主要用于我狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,103,800.32元，主要用于我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出81,007.66元，主要用于我狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,614,061.39元，主要用于我狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,685,125.47元，主要用于我狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出130,416.00元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,071,168.81元，主要用于我狱2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,661,159.82元，主要用于我狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我狱2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我狱2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我狱2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额15,062,352.00元，其中：政府采购货物预算14,857,352.00元、政府采购服务预算205,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省临沧监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计492,900.00元，较上年减少120,126.00元，下降19.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省临沧监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省临沧监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省临沧监狱2024年公务接待费预算为59,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.17%，我狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待批15次，预计接待150人次。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省临沧监狱2024年公务用车购置及运行维护费为433,000.00元，较上年减少120,026.00元，下降21.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费433,000.00元，较上年减少26.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因:一是我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省临沧监狱部门2024年我狱机关运行经费安排11,977,537.08元，与上年对比减少3,571,335.45元，减幅22.97%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年我狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省临沧监狱部门资产总额293,634,386.01元，其中，流动资产17,120,308.56元，固定资产239,122,381.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,018,275.10元，无形资产107,529.00元，其他资产5,265,892.32元。与上年相比，本年资产总额增加16,819,679.49元，其中固定资产增加2,156,963.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值360,264.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省临沧监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省临沧监狱2024年度预算公开报表.pdf