云南省第二女子监狱 2024年度预算公开

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云南省第二女子监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省第二女子监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第二女子监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南省第二女子监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二女子监狱位于昆明市北郊，筹建于1998年9月，1999年12月28日正式挂牌成立。属于省级行政预算单位，是国家刑罚执行机关，担负着改造和教育罪犯的责任。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面从严管党治警，实现队伍安全，依法治监、法德同行，教人求真、追求卓越，坤宇名品、顺应市场，完成省局下达经济任务，监狱安全稳定连续实现“四无”目标。以强烈的责任担当落实好监狱工作目标，确保监狱平安健康发展。

（1）强化政治统领，在政治建设上再聚力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实做到中央有号召，上级有要求，女二有行动，确保政治安全。加强党支部建设，充分发挥支部战斗堡全作用。

（2）强化队伍建设，在能力提升上再聚力。推动从严管党治警，严纪律、强警示、转作风、提素能，加大业务培训、心理调适、轮岗交流力度，在夯实思想基础、提升综合素质、坚定从严治警上下功夫。用好量化考核指挥棒，推动全体警察干起来、动起来、紧起来，为能担当、有作为的警察提供平台，打造“五会”“五强”“五不”警察队伍，营造向上向善的工作氛围。

（3）强化政治生态，在清廉监狱建设上再聚力。持续正风肃纪反腐，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化监督执纪间责，精准发力、靶向施策，以纪律约束力保证队伍纯洁性和战斗力。打造“清廉监狱”，以清廉监狱创建为目标导向，从严考核，促进清廉。

（4）强化安全底线，在制度落实上再聚力。压实全员抓监管改造的责任体系，抓好隐患排查整治，严格落实核心监管制度，坚守安全底线，确保监狱绝对安全。

（5）强化公正司法，在依法治监上再聚力。坚持执法工作流程化、执法行为标准化、执法台账规范化，确保每一个案件都合法合规合序、公平公正无过错。

（6）强化内部管理，在资金安全上再聚力。严守财经纪律，强化内控执行，科学编制财务预算、有序推进预算执行，规范化、制度化管理开支“三公”经费，坚决杜绝不合格票据和不合理开支报销。落实党政机关过紧日子要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入165,249,638.93元，其中：一般公共预算159,448,528.32元，政府性基金2,638,085.06元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,163,025.55元。

与上年对比单位财务总收入减少9,004,241.62元，其中：一是一般公共预算收入减少12,057,862.47元，减幅7.03%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金收入增加2,157,595.30元，增幅449.04%，主要因新增项目和政府性基金安排项目合同未执行完成，结转到2024年继续执行。三是其他收入增加896,025.55元，增幅39.52%，主要因单位按全口径预算，上年结余结转资金纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入162,086,613.38元，其中:本年收入160,305,688.37元，上年结转收入1,780,925.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159,129,588.37元，政府性基金预算财政拨款1,176,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少9,900,267.17元，减幅5.76%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少11,522,917.10元，减幅6.75%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增体系长了1,176,100.00元，主要受新增项目因素影响；上年结转收入增加446,549.93元，增幅33.47%，主要因政府性基金安排项目合同未执行完成，结转到2024年继续执行。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出165,249,638.93元。财政拨款安排支出162,086,613.38元，其中：

基本支出159,129,588.37元，与上年对比减少12,174,204.33元，减幅7.11%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出2,957,025.01元，与上年对比增加2,273,937.16元，增幅332.89%，主要原因为：一是2024年安排了部分一次性项目，一般公共预算安排项目支出增加；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱124,249,560.00元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休54,000.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,906,595.04元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出178,171.98元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,036,951.65元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,965,548.95元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出236,340.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,821,360.70元，主要用于监狱2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,638,085.06元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额14,317,880.00元，其中：政府采购货物预算13,350,880.00元、政府采购服务预算767,000.00元、政府采购工程预算200,000.00元。  

七、单位 “三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计443,329.55元，较上年减少6,827.70元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二女子监狱单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省第二女子监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第二女子监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第二女子监狱单位2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待25批次，预计接待250人次。

增减变化原因:全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。云南省第二女子监狱2024年公务接待费预算较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二女子监狱单位2024年公务用车购置及运行维护费为433,329.55元，较上年减少6,827.70元，下降1.55%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费313,829.55元，较上年减少6,327.70元，下降1.98%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因:一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱单位2024年机关运行经费安排147,226,729.49元，与上年对比减少7,309,557.85元，减幅4.73%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年监狱运行经费主要用于保障监狱正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第二女子监狱单位资产总额334,058,418.70元，其中，流动资产16,904,222.10元，固定资产315,428,300.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程505,187.24元，无形资产1,189,505.60元，其他资产31,203.00元。与上年相比，本年资产总额减少386,420.19元，其中固定资产增加1,836,666.06元，银行存款增加870,442.66元，其他应收款减少2,908,536.88元，存货减少658,021.71元，在建工程增加505,187.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值121,898.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,060.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第二女子监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《2024年部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

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