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云南省第二监狱2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南省第二监狱是云南省刑罚执行机关,主要工作职责为:依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理,通过坚持惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民;负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作,坚持从严治监,严格执法,公开、文明执法;负责管理配置警用物资装备,确保监狱安全稳定;负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设,按干部管理权限,考察、任免和推荐干部;负责监狱宣传教育培训,人事警务、科技干部管理和老干部管理工作;负责监狱医院管理工作,开展诊治思想工作,确保队伍稳定;负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作;负责监狱纪检监察工作,党风廉政建设工作以及内部审计工作;负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作;负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作;完成上级机关交办的其它事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年度云南省第二监狱重点工作任务涉密,不予公开。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置43个内设机构,具体内设机构名称涉密,不予公开。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省第二监狱作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省第二监狱人员及车辆编制等情况涉密,不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员417人(离休0人,退休417人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第二监狱2023年度收入合计34734.55万元。其中:财政拨款收入34734.25万元,占总收入的100.00%;其他收入0.30万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加968.95万元,增长2.87%。其中:财政拨款收入增加1003.99万元,增长2.98%;其他收入减少35.03万元,下降99.15%。主要原因是监狱医疗保障缴费纳入2023年部门决算,以及随着财政保障标准逐年提高,用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。具体情况详见下表:
功能科目 |
2022年 |
2023年 |
增减额 |
增减幅度 |
收入合计(万元) |
33,765.6 |
34,734.55 |
968.95 |
2.87% |
一般公共服务支出 |
298.78 |
299.3 |
0.52 |
0.17% |
公共安全支出 |
26,697.55 |
25,714.47 |
-983.08 |
-3.68% |
社会保障和就业支出 |
2,427.23 |
2,754.51 |
327.28 |
13.48% |
卫生健康支出 |
16 |
2,355.32 |
2,339.32 |
14620.75% |
住房保障支出 |
2,070.43 |
2,099.11 |
28.68 |
1.39% |
其他政府性基金安排的支出 |
2,255.61 |
1,511.85 |
-743.76 |
-32.97% |
二、支出决算情况说明
云南省第二监狱2023年度支出合计34734.55万元。其中:基本支出32376.73万元,占总支出的93.21%;项目支出2357.82万元,占总支出的6.79%。与上年相比,支出合计增加968.95万元,增长2.87%。其中:基本支出增加1724.73万元,增长5.63%,主要原因为单位医疗保障缴费纳入2023年部门决算,上年未纳入;项目支出减少755.78万元,下降24.27%,主要原因为本年同级财政安排的基建项目支出较上年减少。具体情况详见下表:
功能科目 |
2022年 |
2023年 |
增减额 |
增减幅度 |
支出合计(万元) |
33,765.6 |
34,734.55 |
968.95 |
2.87% |
一般公共服务支出 |
298.78 |
299.3 |
0.52 |
0.17% |
公共安全支出 |
26,697.55 |
25,714.47 |
-983.08 |
-3.68% |
社会保障和就业支出 |
2,427.23 |
2,754.51 |
327.28 |
13.48% |
卫生健康支出 |
16 |
2,355.32 |
2339.32 |
14620.75% |
住房保障支出 |
2,070.43 |
2,099.11 |
28.68 |
1.39% |
其他政府性基金安排的支出 |
2,255.61 |
1,511.85 |
-743.76 |
-32.97% |
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南省第二监狱单位机构正常运转的日常支出32376.73万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出29123.90万元,占基本支出的89.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3252.83万元,占基本支出的10.05%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障云南省第二监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2357.82万元。其中:基本建设类项目支出1214.28万元。具体项目开支变动及开展情况涉密,不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第二监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出33222.40万元,占本年支出合计的95.65%。与上年相比增加1747.74万元,增长5.55%,主要原因是2023年将卫生健康支出中行政事业单位医疗支出纳入预、决算收支范围,上年未纳入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出299.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于云南省警示教育基地运行相关费用支出;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出25714.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%。主要用于本单位干警工资发放及监狱正常运转的日常支出和保障监狱安全稳定的相关支出;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出2754.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出;
9.卫生健康(类)支出2355.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、大病补充医疗保险等支出;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出2099.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳本单位住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.53万元,决算为54.34万元,完成年初预算的82.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为12.00万元,决算为11.99万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.06%,完成年初预算的99.92%;公务用车运行维护费支出年初预算为48.53万元,决算为42.35万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.94%,完成年初预算的87.27%;公务接待费支出年初预算为5.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省第二监狱2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.53万元,支出决算为54.34万元,完成年初预算的82.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为12.00万元,决算为11.99万元,完成年初预算的99.92%;公务用车运行维护费支出年初预算为48.53万元,决算为42.35万元,完成年初预算的87.27%;公务接待费支出年初预算为5.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,同时2023年云南省第二监狱严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委员会《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约 ‘过紧日子’”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定,“三公”经费支出较年初预算下降。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.89万元,增长41.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年持平;公务用车购置费支出决算增加11.99万元,增长100%,增长主要原因是经费来源不同,口径变化导致公务用车购置费增加;公务用车运行维护费支出决算增加3.90万元,增长10.14%;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车报废更新导致公务用车购置费增加,另一方面由于车辆老旧,以及日常执法执勤工作需要,车辆维护费用支出较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。云南省第二监狱2023年无因公出国(境)安排,未发生因公出国(境)费用。
2.购置车辆数涉密,不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长,用车安全隐患较大,用于报废更新。公务用车保有量涉密,不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省第二监狱2023年机关运行经费支出3252.53万元,比上年增加7.16万元,增长0.22%,主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求,确保监狱安全稳定,监狱监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加,导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费,具体为:办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,云南省第二监狱资产总额45857.84万元,其中,流动资产1893.64万元,固定资产41481.93万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程149.12万元,其他资产2333.15万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2993.31万元,其中固定资产减少1732.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值17.80万元;报废报损资产39项,账面原值65.04万元,实现资产处置收入3.09万元;出租房屋(土地)48226.67平方米,实现资产使用收入109.91万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额2599.19万元,其中:政府采购货物支出2181.07万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出418.12万元。授予中小企业合同金额2599.17万元,其中:授予小微企业合同金额2426.96万元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开,非涉密项目绩效自评由主管部门云南省监狱管理局统一公开,故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我监狱无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施:符合监狱监管安全需要设施的总称,包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。