云南省文山监狱2023年度部门决算

云南省文山监狱2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省文山监狱，是经省委省政府批准，撤销原丘北、砚山两所监狱合并组建而成，于2007年1月23日正式挂牌成立，属于司法行政单位，是国家刑罚执行机关。《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚”。主要职能是严格贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，坚决执行上级的决议和指示批示，以及有关会议精神，坚持全面从严管党治警。依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省文山监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省文山监狱根据“三定”方案共有37个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省文山监狱作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员299人（离休0人，退休299人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山监狱2023年度收入合计19439.07万元。其中：财政拨款收入19353.88万元，占总收入的99.56%；其他收入85.19万元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计增加588.37万元，增长3.12%。其中：财政拨款收入增加518.81万元，增长2.75%；其他收入增加69.56万元，增长444.76%。2023年度收入较2022年度增长的主要原因是人员增减变动，人员经费财政拨款调整；以及结合单位实际情况调整项目立项，政府性基金财政拨款调整。

2022年与2023年收入对比表

二、支出决算情况说明

云南省文山监狱2023年度支出合计19434.16万元。其中：基本支出18277.55万元，占总支出的94.05%；项目支出1156.61万元，占总支出的5.95%。与上年相比，支出合计增加571.78万元，增长3.03%。其中：基本支出增加21.84万元，增长0.12%；项目支出增加549.94万元，增长90.65%。2023年度支出增加的原因是人员增减变动，人员支出较上年增加；以及结合单位实际情况调整项目立项，增加相关项目支出，具体项目支出情况涉密，不予公开。

2022年与2023年支出对比表

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省文山监狱单位机构正常运转的日常支出18277.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16277.17万元，占基本支出的89.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2000.38万元，占基本支出的10.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省文山监狱单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1156.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出18645.09万元,占本年支出合计的95.94%。与上年相比增加15.57万元，增长0.08%,主要原因为人员增减变动影响经费开支，以及结合单位实际情况调整项目立项增加相应经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出15165.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于保障单位干警工资发放及单位正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1510.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于单位的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离休人员医疗统筹费、死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出885.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1083.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于缴纳单位在职干警住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.41万元，决算为76.61万元，完成年初预算的79.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12万元，决算为11.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.65%，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为79.41万元，决算为64.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.08%，完成年初预算的81.11%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%，完成年初预算的4.20%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山监狱2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.41万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的79.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12万元，决算为11.99万元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为79.41万元，决算为64.41万元，完成年初预算的81.11%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的4.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真落实执行中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格执行“过紧日子”相关要求和“三公”经费只减不增的相关规定，从严控制“三公经费”开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23.91万元，增长45.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加11.99万元，增长100.00%；公务用车购置费支出增长的主要原因是现有执法执勤用车使用年限较长，部分车辆已达报废条件，用车安全隐患较大，亟待报废更新。公务用车运行维护费支出决算增加11.96万元，增长22.80%；公务用车运行维护费支出增长的原因是公车本年使用频率较上年增多且现有车辆使用年限较长，车辆老化运行维护费逐年增加。公务接待费支出决算减少0.04万元，下降16.00%。公务接待费下降的原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，从严控制公务接待活动审批，公务接待费支出较上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。现有执法执勤用车使用年限较长，部分车辆已达报废条件，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因监狱业务工作发生的正常公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山监狱2023年机关运行经费支出1998.34万元，比上年增加67.30万元，增长3.49%，主要原因是2023年干警公用经费提标工作进一步落实到位，同时随着狱政设施使用年限增加为确保监狱安全稳定，狱政设施维修费、水电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省文山监狱资产总额27058.77万元，其中，流动资产7292.39万元，固定资产17758.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程751.96万元，无形资产37.55万元（净值），其他资产1218.68万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2351.45万元，其中固定资产减少1885.20万元，减少部分主要为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物110.02平方米，账面原值4.25万元；处置车辆2辆，账面原值42.49万元；报废报损资产140项，账面原值86.11万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2652.18万元，其中：政府采购货物支出2631.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.15万元。授予中小企业合同金额634.67万元，其中：授予小微企业合同金额634.67万元。

四、单位绩效自评情况

我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省文山监狱2023年度决算公开附表.pdf

云南省文山监狱2023年度决算公开项目支出绩效自评表.pdf

云南省文山监狱2023年度决算公开国有资产使用情况表.pdf