云南省丽江监狱2023年度部门决算

云南省丽江监狱2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省丽江监狱位于丽江市古城区，是国家刑罚执行机关，主要担负罪犯的收押与改造任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省丽江监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置37个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省丽江监狱作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省丽江监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员157人（离休1人，退休156人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属56人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省丽江监狱2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省丽江监狱2023年度收入合计12,693.42万元。其中：财政拨款收入12,596.78万元，占总收入的99.24%；其他收入96.64万元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计减少1,016.43万元，下降7.41%。其中：财政拨款收入减少1,037.67万元，下降7.61%；其他收入增加21.24万元，增长28.17%。财政拨款收入下降的主要原因是2023年度项目较2022年度减少，故其他政府性基金安排的支出减少。上下年度收入对比具体详见下表。

二、支出决算情况说明

云南省丽江监狱2023年度支出合计12,693.42万元。其中：基本支出12,453.29万元，占总支出的98.11%；项目支出240.13万元，占总支出的1.89%；与上年相比，支出合计减少1,016.43万元，下降7.41%。其中：基本支出增加287.23万元，增长2.36%，主要原因是人员增减变动，社会保障和就业支出较上年增加206.33万元；项目支出减少1,303.66万元，下降84.45%，具体原因涉密，不予公开。上下年度支出对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省丽江监狱单位机构正常运转的日常支出12,453.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,030.34万元，占基本支出的88.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,422.95万元，占基本支出的11.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省丽江监狱单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省丽江监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出12,496.79万元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加53.13万元，增长0.43%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加206.33万元，公共安全支出、卫生健康支出较上年减少153.20万元。增减变动的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出10,159.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,030.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出518.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于单位人员基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出787.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于缴纳在职在编人员2023年住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.06万元，决算为45.58万元，完成年初预算的92.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.26%，完成年初预算的99.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.06万元，决算为33.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.52%，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.22%，完成年初预算的3.33%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省丽江监狱2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.06万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的92.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.97万元，完成年初预算的99.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.06万元，决算为33.51万元，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.10万元，完成年初预算的3.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省丽江监狱认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2023年省监狱管理局严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出决算较年初预算大幅下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.18万元，增长32.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加11.97万元，增长的主要原因是经费来源不同，上年公务用车购置费支出决算11.98万元，均为其他政府性基金安排的公务用车购置费，2023年公务用车购置费支出决算11.97万元均为一般公共预算财政拨款，对比同口径下降0.01万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.89万元，下降2.59%；公务接待费支出决算增加0.10万元，主要原因是2022年度未发生公务接待费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省丽江监狱2023年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。因单位留存车辆使用年限较长，车况不好，用车安全隐患较大，亟待报废更新。一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于监狱执法工作中所需开支的车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展考察调研工作发生的公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省丽江监狱2023年机关运行经费支出1,420.53万元，比上年增加189.98万元，增长15.44%，主要原因是2023年干警公用经费提标工作进一步落实到位，同时为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加单位机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省丽江监狱资产总额11,308.15万元，其中，流动资产719.75万元，固定资产7,571.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,422.88万元，无形资产42.98万元（净值），其他资产551.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少397.52万元，其中固定资产减少255.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.76万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋382.91平方米，账面原值36.67万元，实现资产使用收入59.64万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额824.01万元，其中：政府采购货物支出792.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出31.93万元。授予中小企业合同金额672.20万元，其中：授予小微企业合同金额671.41万元。

四、单位绩效自评情况

我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要的监管设施以及其他为确保监狱安全稳定的设施。

云南省丽江监狱2023年度国有资产使用情况表.pdf

云南省丽江监狱2023年度绩效自评报告.pdf

云南省丽江监狱2023年度决算公开报表.pdf