云南省第四监狱2023年度决算公开

云南省第四监狱2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四监狱是云南省刑罚执行机关，属于省级行政预算单位，主要职责是：贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。完成上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省第四监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置34个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省第四监狱2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第四监狱。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省第四监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休0人，退休127人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四监狱2023年度收入合计24,428.68万元。其中：财政拨款收入24,335.51万元，占总收入的99.62%；其他收入93.17万元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计减少346.32万元，下降1.40%。其中：财政拨款收入减少345.66万元，下降1.40%；其他收入减少0.66万元，下降0.70%。减少的原因主要是人员变动及安排的项目资金减少导致本年财政收入减少。上下年度收入按功能科目对比具体详见下表：

二、支出决算情况说明

云南省第四监狱2023年度支出合计24,428.68万元。其中：基本支出22,870.68万元，占总支出的93.62%；项目支出1,558.00万元，占总支出的6.38%。与上年相比，支出合计减少347.37万元，下降1.40%。其中：基本支出减少15.74万元，下降0.07%；项目支出减少331.63万元，下降17.55%，下降的主要原因为2023年度安排的监狱项目资金减少，具体原因涉密，不予公开。支出合计按功能科目分析，减少的主要原因为监狱支出较上年减少506.68万元，其他公共安全支出减少8.60万元，其他政府性基金安排的支出较上年减少53.61万元，社会保障和就业支出增加288.54万元，住房公积金较上年增加5.08万元，结合其他功能科目综合影响，总支出较上年减少347.37万元，具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省第四监狱单位机构正常运转的日常支出22,870.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,296.71万元，占基本支出的88.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,573.97万元，占基本支出的11.25％。云南省第四监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省第四监狱单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,558.00万元。其中：基本建设类项目支出707.40万元。具体项目资金开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出23,822.44万元,占本年支出合计的97.52%。与上年相比减少293.10万元，下降1.22%,主要原因是公共安全支出较上年减少514.62万元，减少变动的具体原因涉密，不予公开。社会保障和就业支出较上年增加288.54万元，增加的原因主要为养老保险缴纳基数增加，其他功能科目综合影响较上年减少67.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出19,418.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%。主要用于监狱人员经费及保障云南省第四监狱机关正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,826.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于监狱基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出、离退休人员公用经费和死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出1,058.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于监狱基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,518.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳监狱2023年住房公积金支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；                    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.58万元，决算为40.15万元，完成年初预算的76.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.58万元，决算为40.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.20%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四监狱2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.58万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的76.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.58万元，决算为40.15万元，完成年初预算的86.20%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2023年省第四监狱严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘过紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出决算较年初预算大幅下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.96万元，下降14.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少6.90万元，下降14.67%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格“三公”经费审批，严控“三公”经费支出。从严控制公务用车使用和经费开支，从严控制公务接待次数和人数等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省第四监狱2023年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.购置车辆涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量数涉密，不予公开。公务用车运行维护支出40.15万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱完成工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四监狱2023年机关运行经费支出2,568.97万元，比上年增加359.91万元，增长16.29%，主要原因是2023年干警公用经费提标工作进一步落实到位，同时为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第四监狱资产总额37,352.29万元，其中，流动资产6,625.36万元，固定资产6,100.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程24,624.24万元，无形资产1.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,903.58万元，增加的主要原因为狱政设施建设及信息化建设导致在建工程增加。其中固定资产增加482.40万元，主要原因为监狱2023年在建工程完工投入使用及购买的固定资产较上年增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值111.24万元，实现资产处置收入2.13万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,477.76万元，其中：政府采购货物支出1,769.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出708.71万元。授予中小企业合同金额1,788.43万元，其中：授予小微企业合同金额1,788.29万元。

四、单位绩效自评情况

我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。    

五、其他重要事项情况说明

云南省第四监狱无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。                          

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

必接必送：监狱管理局按照相关规定制定了必接必送制度，由监狱与地方司法行政机关进行无缝对接，监狱将重点帮教、患严重疾病、“三无三假”等刑满释放人员送到地方司法行政机关后，地方司法行政机关会根据监狱提供的刑满释放人员情况开展安置帮教工作。

附件1：云南省第四监狱2023年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第四监狱2023年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第四监狱2023年度绩效自评报告.pdf