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云南司法警官职业学院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南司法警官职业学院创办于1980年，2003年经教育部批准升格为高职院校，是省内唯一的一所政法类全日制人民警察高等职业院校。学校主要培养监狱戒毒人民警察、法院检察院司法警察、基层法律服务工作者和政法系统警务辅助人员等高素质技术技能人才，是云南省高职高专特色骨干院校。
（二）2023年度重点工作任务概述
学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务和“管党治党、办学治校”的工作要求，聚焦提升教育教学质量主线，紧扣治理体系和治理能力现代化建设、“双高”建设、推动学院各项工作整体进步、全面提升。
1.抓好主题教育，推进培根铸魂。
2.深化教育教学改革，狠抓学院高质量发展。一是优化顶层设计，夯实高质量发展基础。制定《云南司法警官职业学院教育高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，明确今后一段时期学院工作的重点与目标，即“以规章制度建设为切入点，加强学院治理体系与治理能力现代化建设，以双高专业建设为引领，深化‘三教’改革，提高人才培养质量，提升办学层次，推动新校区建设步伐，力争办学基本条件全面达标”；二是理顺管理机制，充分发挥系部的主体作用。优化教学部门设置，明确专业归属，理顺院系两级管理体制，构建三个专业群对应三个系、三个学生管理大队。明确专业群建设的责任主体，加强系领导班子建设，系级层面在学院建设与发展中的主体作用得到增强。
3.坚持“三全育人”，推进课程思政。
4.服务行业发展，推进智力支持。坚持以科研促教学、科研服务行业、科研服务实战。
5.坚持教管结合，推进学生管理。坚持“以生为本”理念，加强对学生的教育管理和服务工作。
6.改造校园环境，提升办学条件。投入资金419.20万元，全面修缮学生公寓和教学场地，对学生公寓老旧物品和配件进行重新配置更换，翻新25000平方米室内内墙，加装不锈钢晾衣架；完成足球场灌砂、实验教学环境改造、篮球场风雨棚改造及休息区建设、网球场和排球场建设，改造建设2间阶梯教室，新建图书馆书库约500平方米。全面提升学生食堂“6T”管理和餐饮质量，完成教职员工食堂改革，全面优化校园教学生活环境。2023年5月学院行政后勤处获评“2022年度云南省学校后勤工作先进集体”。
7.抓好隐患整改，提升安全水平。深入学习贯彻总体国家安全观，按照党中央、国务院决策部署和厅局相关要求，围绕年内重大活动安保和安稳重点工作，印发4项行动方案，压紧压实工作责任。强化消防安全评估存量隐患整治力度，对疏散通道和安全出口改造类、室内（室外）消火栓改造类、防火卷帘和防火门及窗改造类、消防设施设备维修类、其他零星维修改造类五类隐患问题投入60万元进行整治，完成学生公寓内外消火栓系统建设安装，学生公寓和教学楼外挂楼梯、校内各楼栋消防标识及设施的安装，22项存量隐患问题均已完成整改，实现消防安全评估存量隐患整治全销号。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；
我单位为参照公务员法管理的事业单位，下属自收自支事业单位共1个，具体为：云南省监狱管理局技工学校。
（二）决算单位构成
云南司法警官职业学院作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南司法警官职业学院人员编制等情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4164人。年末遗属4人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南司法警官职业学院没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南司法警官职业学院2023年度收入合计10931.48万元。其中：财政拨款收入8194.09万元，占总收入的74.96%；事业收入2446.99万元（含教育收费2446.99万元），占总收入的22.38%；其他收入290.39万元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计增加2798.71万元，增长34.41%。其中：财政拨款收入增加1897.96万元，增长30.14%，增长主要为：1、单位医保缴费2023年纳入部门决算519.85万元，上年未纳入；2、2023年技校专项650.01万元，同比增加600.07万元；3、新增现代职业教育提升专项资金672.62万元；4、学生奖助学金增加105.42万元；事业收入增加610.36万元，增长33.23%，增长主要为：1、2023年学生人数增加，学费住宿费相应增加110.36万元；2、申请事业收入结余配合职业教育“现代职业教育提升专项”建设，增加500.00万元；其他收入增加290.39万元，为学院开展短期培训费取得的收入，去年同期未开展短期培训。
二、支出决算情况说明
云南司法警官职业学院2023年度支出合计10911.16万元。其中：基本支出6067.47万元，占总支出的55.61%；项目支出4843.69万元，占总支出的44.39%。与上年相比，支出合计增加2778.39万元，增长34.16%。其中：基本支出增加110.38万元，增长1.85%主要原因是单位医保缴费2023年纳入部门决算，上年未纳入；项目支出增加2668.01万元，增长122.63%，增加主要为：1、2023年发生学生警服专项394.10万元，去年同期未发生；2、2023年新增技校专项650.01万元，同比增加600.07万元；3、新增现代职业教育提升专项资金672.62万元；4、学生奖助学金较去年同期增加105.42万元；5、财政专户管理特定目标支出，“现代职业教育提升专项”建设同比增加500.00万元，主要用于：维修费、委托业务费、资本性支出、其他商品和服务等支出；5、财政专户管理特定目标项目资金同比增加395.80万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南司法警官职业学院单位机构正常运转的日常支出6067.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5691.54万元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375.93万元，占基本支出的6.20％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南司法警官职业学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4843.69万元。其中：学生警服专项394.10万元；技校专项665.01万元，主要用于技校奖助学金和技校发展；现代职业教育提升专项资金672.62万元，主要用于学院双高建设；发放高职学生奖助学金845.59万元；校园运行保障专项38.22万元；财政专户管理特定目标项目资金2228.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南司法警官职业学院2023年度一般公共预算财政拨款支出8194.09万元,占本年支出合计的75.10%。与上年相比增加1897.96万元，增长30.14%,主要原因是卫生健康支出较上年增加519.85万元；技校教育支出同比增加600.07万元；新增现代职业教育提升专项资金672.62万元，主要用于学院双高建设；学生奖助学金较去年同期增加105.42万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出170.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于干警加班工资发放。
5.教育（类）支出6571.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%。主要用于：中等职业教育支出77.75万元，用于中职学生奖助学金发放；技校教育支出463.06万元，用于技校学生奖助学金发放和技校发展；高职教育支出6031.01万元，主要为教育人员工资4044.79万元,学院日常运转经费556.94万元,学生警服专项394.10万元,高职学生奖助学金发放730.33万元，资本性支出304.84万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出500.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；
9.卫生健康（类）支出519.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出431.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于缴纳单位2023年住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费（教育专户安排）支出年初预算为19.23万元，决算为9.22万元，完成年初预算的47.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.23万元，决算为9.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的60.54%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南司法警官职业学院2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
云南司法警官职业学院2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南司法警官职业学院2023年机关运行经费支出313.45万元，比上年减少3.59万元，下降1.13%，部门机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南司法警官职业学院资产总额3977.33万元，其中，流动资产615.34万元，固定资产3105.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产256.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加576.46万元，其中固定资产增加177.34万元，主要原因是本年度在建工程转固较上年增加。处置房屋建筑物1522平方米，账面原值16.63万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.96万元；出租房屋479.17平方米，账面原值67.36万元，实现资产使用收入71.63万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2188.55万元，其中：政府采购货物支出713.61万元；政府采购工程支出904.42万元；政府采购服务支出570.52万元。授予中小企业合同金额1927.75万元，其中：授予小微企业合同金额1927.75万元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、双高建设：中国特色高水平高职学校和专业建设计划（简称“双高计划”）。旨在打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台；引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级。
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