云南省临沧监狱2023年度部门决算

云南省临沧监狱2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省临沧监狱位于云南省临沧市云县爱华镇，是云南省监狱管理局下属的二级预算单位，是关押罪犯的刑罚执行机关，其主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定；负责监狱工农业生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系；协调与武警看押部队和驻监检查组的关系；完成上级机关交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省临沧监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省临沧监狱共设置38个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省临沧监狱作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省临沧监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省临沧监狱2023年度收入合计13,092.58万元。其中：财政拨款收入13,092.58万元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计减少784.63万元，下降5.65%。其中：财政拨款收入减少784.63万元，下降5.65%；减少变动原因涉密不予公开。增减具体情况见下表：

二、支出决算情况说明

云南省临沧监狱2023年度支出合计13,092.58万元。其中：基本支出12,439.54万元，占总支出的95.01%；项目支出653.04万元，占总支出的4.99%；与上年相比，支出合计减少784.63万元，下降5.65%。其中：基本支出增加48.81万元，增长0.39%；项目支出减少833.45万元，下降56.07%；减少变动原因涉密不予公开。上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省临沧监狱单位机构正常运转的日常支出12,439.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,953.86万元，占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,485.68万元，占基本支出的11.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省临沧监狱单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653.04万元。其中：基本建设类项目支出411.44万元。具体项目开支增长变动原因涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出12,663.55万元,占本年支出合计的96.72%。与上年相比减少645.47万元，下降4.85%,主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10,451.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于云南省临沧监狱干警工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出908.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于云南省临沧监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出566.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于云南省临沧监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出736.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳云南省临沧监狱2022年住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.30万元，决算为47.49万元，完成年初预算的77.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.16%，完成年初预算的91.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.30万元，决算为36.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.84%，完成年初预算的84.27%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省临沧监狱2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.30万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的77.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.00万元，完成年初预算的91.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.30万元，决算为36.49万元，完成年初预算的84.27%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时 2023 年省监狱管理局严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的 12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出决算较年初预算大幅下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.34万元，下降8.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.98万元，下降8.90%；公务用车运行维护费支出决算减少3.27万元，下降8.22%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，公务接待费支出较上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省临沧监狱2023年机关运行经费支出1,485.68万元，比上年增加192.84万元，增长14.92%，主要原因是 2023 年干警公用经费提标工作进一步落实到位，同时为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省临沧监狱资产总额17,081.48万元，其中，流动资产2,264.29万元，固定资产11,611.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3,201.83万元，无形资产3.93万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.66万元，其中固定资产减少1,475.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36.03万元；报废报损资产2项，账面原值50.03万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,108.17万元，其中：政府采购货物支出1,099.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额1,108.17万元，其中：授予小微企业合同金额1,108.17万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

附件：

云南省临沧监狱2023年决算公开附表.pdf

2023年度国有资产使用情况表.pdf

云南省临沧监狱项目支出绩效自评表.pdf