云南省建水监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省建水监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省建水监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省建水监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省建水监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省建水监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是严格执行《中华人民共和国监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责。对罪犯实施惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年为确保实现连续25年“四无”奋斗目标，重点抓好以下5个方面工作：

一是以安全稳定为首要任务，筑牢监狱安全防线。

二是以教育改造为中心，提高罪犯改造质量。

三是以规范执法为生命线，维护社会公平正义。

四是以队伍建设为根本，打造高素质监狱警察职工辅警队伍。

五是以改革创新为动力，推动监狱工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员231人，其中：离休4人，退休227人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入139,366,721.27元，其中：一般公共预算131,896,827.67元，政府性基金1,231,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,238,693.60元。

与上年对比部门财务总收入减少2,902,015.71元，减幅2.04%，其中：一是一般公共预算收入减少2,158,908.26元，减幅1.61%，主要因人数下降，基本支出减少。二是政府性基金预算收入减少808,400.00元，减幅39.64%，主要因2024年部分项目为一次性项目，2025年不在安排。三是财政专户管理的收入增加0.00元，增幅0.00%。四是事业收入增加0.00元，增幅0.00%。五是其他收入增加65,292.55元，增幅1.06%，主要因非财政拨款结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入133,128,027.67元，其中:本年收入132,851,880.43元，上年结转收入276,147.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131,620,680.43元，政府性基金预算财政拨款1,231,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2,967,308.26元，减幅2.18%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2,435,055.50元，减幅1.82%，主要因人数下降，基本支出减少；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少408,400.00元，减幅24.91%，主要因2024年部分项目为一次性项目，2025年不在安排；上年结转收入减少123,852.76元，减幅30.96%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出139,366,721.27元。财政拨款安排支出133,128,027.67元，其中：基本支出131,282,880.43元，与上年对比减少2,572,855.50元，减幅1.92%，主要因人数下降，基本支出减少；项目支出1,845,147.24元，与上年对比减少394,452.76元，减幅17.61%，主要因2024年部分项目为一次性项目，2025年不在安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱104,765,704.12元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休132,480.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,708,495.36元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出97,232.93元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务106,147.24元，主要用于传染病查治经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,812,213.39元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,603,620.82元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出271,985.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,398,948.81元，主要用于监狱2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,231,200.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31.00个，采购预算总额13,301,541.10元，其中：政府采购货物预算12,046,959.00元、政府采购服务预算604,582.10元、政府采购工程预算650,000.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建水监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计476,622.00元，较上年增加100,168.57元，增长26.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省建水监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因： 监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省建水监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省建水监狱部门2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少7,900.00元，下降79.80%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建水监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为474,622.00元，较上年增加108,068.57元，增长29.48%。其中：1.公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00%，年末公务用车保有量为16辆。增加的原因为：2025年我单位在省财政核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。2.公务用车运行维护费354,622.00元，较上年减少11,931.43元，下降3.26%。增减变化原因：一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建水监狱部门2025年机关运行经费安排131,282,880.43元，与上年对比减少2,572,855.5元，减幅1.92%，主要原因为：一是牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支，二是在职人数减少，工资福利等基本支出减少。

2025年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费、交通费、办公设备购置、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省建水监狱部门资产总额227,028,535.18元，其中，流动资产16,321,517.92元，固定资产178,200,578.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,000.00元，无形资产21,510,208.60元，其他资产10,956,229.77元。与上年相比，本年资产总额减少117,203,942.39元，其中固定资产增加4,548,420.40元。处置房屋建筑物5,302.04平方米，账面原值571,050.18元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值433,845.00元，实现资产处置收入43,496.00元；资产使用收入33,008,159.19元，其中出租资产14,114,693.47平方米，资产出租收入33,008,159.19元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省建水监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省建水监狱预算公开附表.pdf