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附件 1
云南省安宁监狱2025 年预算公开目录
第一部分 云南省安宁监狱 2025 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“ 三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省安宁监狱 2025 年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“ 三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件 2
云南省安宁监狱 2025 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省安宁监狱为国家刑罚执行机关，主要履行对被判处死刑 缓期执行及有期徒刑罪犯的收押、教育改造、刑罚执行职能。具体 工作职责为负责监狱法制工作，完成监狱法制建设；负责监狱刑罚 执行工作并承担相应的责任，运用刑法、刑事诉讼法、人民警察法 和监狱法等法律、法规及各项规章制度执行刑罚工作；负责狱政管 理和教育改造工作；负责监狱的安全稳定及罪犯的收押与调遣工作； 负责狱内侦查工作，对重大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责 对罪犯的生活卫生、防病治病的工作；负责警用装备、物资装备的 采购及管理工作。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。
（ 二）机构设置情况
我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释 1）。
（ 三）重点工作概述
2025 年，云南省安宁监狱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全 会精神，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示和考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立” 的决定性意义，不断增强“四个意识” 、坚定“四个自信” 、做到“两个维护” ，严格落实中央经济工作会议、中央政法工作会议和全国司 法行政工作会议部署要求，认真践行总体国家安全观，树牢大安全 理念，以党的政治建设为统领，以教育改造罪犯为中心任务，以维 护监狱安全为基础，以改革发展稳定为动力，以锻造过硬队伍为保 证，深化平安、法治、文明监狱建设，推动新时代云南监狱工作迈 上新征程、开创新局面、实现新发展。2025 年九项重点工作：
一是始终坚定理想信念之舵不偏航，多措并举强化政治忠诚。 二是始终严守纪律规矩之戒不放松，一以贯之从严管党治警。 三是始终锚定监狱中心任务不缺位，用心用情抓好教育改造。 四是始终筑牢安全稳定底线不失守，统筹推进隐患排查治理。 五是始终保持依法治监力度不松劲，严格规范公正文明执法。 六是始终狠抓内部规范管理不懈怠，常态长效巩固整治成果。 七是始终服务监狱工作大局不动摇，因地制宜发展新质生产力。 八是始终抓好队伍建设不走样，牢固树立实干实绩风向标。九是紧盯全面深化改革不停步，聚焦聚力全领域提质增效。
二、预算单位基本情况
我狱编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单 位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个； 自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。我狱基本情况为涉密事项，不公开（见注释 2）。
离退休人员 162 人，其中：离休 2 人，退休 160 人。 车辆编制 14 辆，实有车辆 14 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025 年我狱财务总收入 125,391,319.85 元，其中：一般公共 预算 115,282,516.75 元，政府性基金 7,026,211.10 元，国有资本 经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位 上缴收入 0.00 元，其他收入 3,082,592.00 元。
与上年对比我狱财务总收入增加 7,045,165.94 元，增幅 5.95%， 其中：一是一般公共预算增加 1,497,069.82 元，增幅 1.32%，主要 原因是经费保障标准逐年提高。二是政府性基金预算收入增加6,048,096.12 元，增幅 618.34%，主要原因是 2025 年新增安排政府 性基金项目。三是其他收入减少 500,000.00 元，主要原因是弥补人 员经费支出减少。
（ 二）财政拨款收入情况
2025 年我狱财政拨款收入 122,308,727.85 元，其中:本年收入 122,301,716.75 元，上年结转收入 7,011.10 元。本年收入中，一 般公共预算财政拨款 115,282,516.75 元，政府性基金预算财政拨款 7,019,200.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。与上年对比我狱财政拨款收入增加 7,545,165.94 元，增幅6.57%，主要原因：本年收入中，一般公共预算增加 1,497,069.82 元，增幅 1.32%，主要原因是经费保障标准逐年提高；政府性基金 预算收入增加 6,048,096.12 元，增幅 618.34%，主要原因是 2025 年新增安排政府性基金项目。上年结转收入减少 37,403.88 元，减 幅 84.21%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。
四、预算单位支出情况
2025 年我狱预算总支出 125,391,319.85 元。财政拨款安排支 出 122,308,727.85 元，其中：
基本支出 115,101,716.75 元，与上年对比增加 1,316,269.82 元，主要原因为：经费保障标准逐年提高。
项目支出 7,207,011.10 元，与上年对比增加 6,228,896.12 元， 增幅 636.83%，主要原因为：2025 年新增安排政府性基金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱 91,502,935.99 元，我狱“公共安全支出— 监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 91,440.00 元，主要用于保障我狱离退休人员基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基 本养老保险缴费支出 8,549,711.20 元，主要用于保障我狱基本养老 保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障 和就业支出 84,844.43 元，主要用于保障我狱工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,421,419.91 元，主要用于我狱行政单位基本医疗保险和离休人员 医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,088,464.63 元，主要用于我狱公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 282,129.12 元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 7,261,571.47 元，主 要用于我狱 2025 年住房公积金缴纳支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其 他政府性基金安排的支出 7,026,211.10 元，主要用于我狱项目支出， 具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释 2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我狱 2025 年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我狱 2025 年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补 助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我狱 2025 年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府 采购预算，共涉及采购项目 13.00 个，采购预算总额 10,846,649.89 元，其中：政府采购货物预算 10,716,649.89 元、政府采购服务预 算 130,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省安宁监狱 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预 算合计 430,586.28 元，较上年减少 135,067.88 元，下降 23.88%， 具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省安宁监狱 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较 上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个， 因公出国（境）0 人次。
增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实 省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“ 三公”经费支出。 我狱 2025 年无因公出国（境）预算，与上年无增减变化。
（ 二）公务接待费
云南省安宁监狱 2025 年公务接待费预算为 35,000.00 元，较上 年减少 10,000.00 元，下降 22.22%，我狱严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算 范围内进一步大幅压减，预计接待 50 批次，共计接待 500 人次。
增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实 省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“ 三公”经费支出。 进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接 待费。
（ 三）公务用车购置及运行维护费
云南省安宁监狱 2025 年公务用车购置及运行维护费为395,586.28 元，较上年减少 125,067.88 元，下降 24.02%。其中：
1.公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 119,500.00 元，下降 100%，共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 14 辆。
增减变化原因：我狱 2025 年度未安排公务用车报废更新购置。
2.公务用车运行维护费 395,586.28 元，较上年减少 5,567.88 元，下降 1.39%。
增减变化原因：一是我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落 实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。 二是进一步提高政治站位，规范公车使用和运维费支出，提升公车 使用效率。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025 年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保 障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注 释 2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提 升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“ 四无”目标， 绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。三是践行改造宗旨，提升教 育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。四是坚持依法 治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明 执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉 密事项（见注释 2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科 技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者 身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维 持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。 其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学 技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、 城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出 等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一 种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分 类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、 项三级。
（ 二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省安宁监狱 2025 年机关运行经费安排 115,901,716.75 元， 与上年对比增加 816,269.82 元，增幅 0.71%，主要原因是在职人数 增加，工资福利、公用经费等基本支出增加。
2025 年我狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员 工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管 理费、差旅费、会议费、交通费、“ 三公”经费等基本支出。
（ 三 ）国有资产占有使用情况
截 至 2024 年 12 月 31 日 ，云 南省安 宁监狱部门资产总额 276,655,038.06 元，其中，流动资产 5,126,593.81 元，固定资产 261,864,863.12 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 535,228.83 元，其他资产 9,128,352.30 元。与上年 相 比 ，本年资产总额增加 1,043,245.52 元 ，其中固定资产增加 2,183,546.52 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元； 处置车辆 1 辆，账面原值 121,898.00 元；报废报损资产 1 项，账面 原值 148,000.00 元，实现资产处置收入 2,500.00 元；资产使用收 入 2,313,972.04 元，其中出租资产 7,488.47 平方米，资产出租收 入 2,313,972.04 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有 使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。
（ 四）其他需要说明的情况
云南省安宁监狱《2025 年省对下转移支付预算表》、《2025年省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释 1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释 2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管 理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75 号）， 涉密事项，不公开。
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