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附件1
云南省第三女子监狱2025年预算公开目录
第一部分 云南省第三女子监狱2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第三女子监狱2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第三女子监狱2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第三女子监狱是国家刑罚执行机关，严格执行《中华人民共和国刑法》，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。负责监狱的监管安全，监狱狱政管理、教育改造、狱内侦查，生活卫生、安全生产等各项刑罚执行工作。严格贯彻落实党中央和司法部的决策部署，在省司法厅、省监狱局的领导下，把安全稳定放在首位，调动一切积极因素,坚持依法严格科学文明管理，加强法制化、科学化、信息化建设，不断提升罪犯教育改造质量，圆满完成监狱安全稳定、经济生产、队伍建设等各项任务，充分履行监狱刑罚执行的职能，为维护社会稳定，构建社会主义和谐社会做出积极贡献。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，是省委“3815”战略发展“三年上台阶”实现和系列三年行动决战决胜之年。做好今年的监狱工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对监狱工作重要指示批示精神，按照省委省政府、司法部和省司法厅党委部署安排，持续围绕省委“3815”战略发展目标和云南监狱“五好”工作目标，以党的政治建设为统领，以教育改造罪犯为中心任务，以维护监狱安全为基础，以改革发展稳定为动力，以锻造过硬队伍为保证，深化平安、法治、文明监狱建设。围绕筑牢政治忠诚、强化党的政治建设，坚持党对监狱工作的绝对领导；围绕从严管党治警、强化党风廉政建设，坚持修复净化监狱系统政治生态；围绕监狱中心任务、强化罪犯教育改造，坚持聚焦主责主业推动守正创新；围绕监狱执法管理、强化巩固整治成效，坚持深化平安法治文明监狱建设；围绕监狱安全稳定、强化“大安全”格局，坚持提升云南监狱安全防范能力；围绕五项重点工作、强化风险排查管控，坚持一体推进预防减少重新犯罪；围绕改革发展稳定、强化企业职能作用，坚持推动监狱企业服务罪犯改造；围绕监狱文化建设、强化思想政治工作，坚持弘扬优良传统推动文化育警；围绕班子队伍建设、强化能力素质提升，坚持锻造忠诚干净担当干警队伍；围绕转作风提效能、强化抓落实见成效，坚持推动全省监狱工作提质增效；推动新时代云南监狱工作迈上新征程、开创新局面、实现新发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员273人，其中：离休1人，退休272人。
车辆编制17辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入259,838,772.79元，其中：一般公共预算209,343,010.78元，政府性基金48,601,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,894,562.01元。
与上年对比单位财务总收入增加45,241,874.04元，21.08%，其中：一是一般公共预算收入减少1,959,481.92元，减幅0.93%，主要因人数下降，基本支出相应减少；二是政府性基金预算收入增加47,213,300.00元，增幅3401.78%，主要因2025年度单位新增项目安排，政府性基金预算收入整体增加（因该项目属涉密事项，不宜公开，见注释2）；三是其他收入减少11,944.04元，减幅0.63%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，单位自有资金弥补不足部分预算安排支出相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入257,944,210.78元，其中:本年收入257,944,210.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209,343,010.78元，政府性基金预算财政拨款48,601,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加45,253,818.08元，增幅21.28%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款减少1,959,481.92元，减幅0.93%，主要因人数下降，基本支出相应减少；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加4,721,330.00元，增幅3401.78%，主要因2025年度单位新增项目安排，政府性基金预算收入整体增加（因该项目属涉密事项，不宜公开，见注释2）。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出259,838,772.79元。财政拨款安排支出257,944,210.78元，其中：
基本支出209,004,310.78元，与上年对比减少2,298,181.92元，减幅1.09%，主要因人数下降，基本支出相应减少。
项目支出48,939,900.00元，与上年对比增加47,552,000.00元，增幅3426.18%，主要因2025年度单位新增项目安排，政府性基金预算收入整体增加,因项目因属涉密事项，不宜公开（见注释2）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱161,939,404.75元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休149,400.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,035,179.52元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出159,765.65元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10,936,146.18元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,606,634.44元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出377,520.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14,138,960.24元，主要用于监狱2025年住房公积金缴纳支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出48,601,200.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额12,169,042.00元，其中：政府采购货物预算10,838,042.00元、政府采购服务预算1,331,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第三女子监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计533,764.09元，较上年减少137,850.08元，下降20.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第三女子监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省第三女子监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次按照司法部、省司法厅、省监狱管理局安排组织，具体按照司法部、省司法厅、省监狱管理局工作计划实施。
增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第三女子监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省第三女子监狱2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.50%，监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待20批次，预计接待200人次。
增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第三女子监狱2025年公务用车购置及运行维护费为463,764.09元，较上年减少127,850.08元，下降21.61%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少119,500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费463,764.09元，较上年减少8,350.08元，下降1.77%。预计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因：一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年监狱报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第三女子监狱2025年机关运行经费安排87,738,319.94元，与上年对比减少1,484,960.87元,主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2025年监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省第三女子监狱资产总额248,487,720.35元，其中，流动资产32,764,111.75元，固定资产196,592,805.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,585,153.57元，无形资产3,613,043.00元，其他资产11,932,606.14元。与上年相比，本年资产总额减少1,347,980.84元，其中固定资产增加28,955,978.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40,607.50元；报废报损资产416项，账面原值1,235,726.00元，实现资产处置收入293,612.00元；资产使用收入508,869.68元，其中出租资产54,212.40平方米，资产出租收入508,869.68元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他需要说明的情况
云南省第三女子监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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