云南省小龙潭监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省小龙潭监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省小龙潭监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省小龙潭监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省小龙潭监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小龙潭监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行政治教育、思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，保障社会的安全和稳定。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是谱写“十五五”规划的关键一年，是进一步全面深化改革的重要一年，是云南“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年。2025年监狱工作坚持党对监狱工作的绝对领导和全面领导，聚焦中国式现代化和省委“3815”战略发展目标，围绕云南监狱“五好”目标，按照“448”的工作思路，弘扬优良传统，强化政治担当，深化自我革命，狠抓工作落实，奋力推动中国式现代化监狱实践创新，推动政治建设有力有效，监狱治理提质增效，企业管理转型升级，监狱执法公平公正，改造质效稳步提升，退伍素质全面过硬，政治生态风清气正，推动监狱高质量发展行稳致远。重点抓好以下8个方面工作：

1.坚持党建先行抓引领，健全完善政治机关建设长效机制。一是持续深化党的政治建设；二是着力增强党组织“两种功能”；三是完善管党治警责任体系；四是构建思政工作大格局。

2.坚持深化改革抓创新，健全完善监狱安全治理长效机制。一是牢守安全稳定底线；二是完善监狱综合治理工作机制；三是把顶层设计和摸着石头过河结合起来推进监狱治理现代化。

3.坚持标本兼治抓规范，健全完善监狱公正执法长效机制。一是抓实法治监狱建设；二是持之以恒推进执法规范化建设；三是全面准确贯彻宽严相济刑事政策。

4.坚持攻心治本抓质效，健全完善罪犯教育改造长效机制，一是把改造好罪犯作为最大的执法为民；二是持续推进新时代“枫桥经验”进高墙；三是持续构建大教育工作格局。

5.坚持转型升级抓产业，健全完善现代企业管理长效机制。一是打造清廉法治高效企业；二是建设现代产业体系；三是科学统筹好“八个关系”。

6.坚持同频共振抓联动，健全完善综合服务保障长效机制。一是深化拓展“五个融入”机制建设；二是因地制宜发展监狱新质生产力；三是从严加强职能部门自身建设。

7.坚持政治建警抓素质，健全完善锻造过硬铁军长效机制。一是加强能力建设；二是全面从严管党治警；三是建强领导班子和干部队伍。

8.坚持严的标准抓纪律，健全完善清廉监狱建设长效机制。一是建立常态化长效化的纪律教育机制；二是着力打造清廉监狱建设品牌；三是推进政治监督具体化、精准化、常态化；四是坚持严的基调正风肃纪反腐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员942人，其中：离休8人，退休934人。

车辆编制46辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入434,711,399.05元，其中：一般公共预算404,041,999.05元，政府性基金4,124,400.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入26,545,000.00元。

与上年对比财政总收入减少17,628,507.42元，减幅3.90%，其中：一是一般公共预算减少29,044,351.18元，减幅6.71%，主要因人数下降，基本支出减少。二是政府性基金减少640,888.08元，减幅13.45%，主要受产业和项目等因素影响。三是其他收入增加12,056,731.84元，增幅83.22%，主要因为根据省委省政府相关要求进行产业结构调整，预留部分单位自有资金用于自筹项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入408,166,399.05元，其中:本年收入406,510,554.34元，上年结转收入1,655,844.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403,468,554.34元，政府性基金预算财政拨款3,042,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少29,685,239.26元，减幅6.78%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少29,617,795.89元，减幅6.84%，主要因人数下降，基本支出减少；本年收入中，政府性基金预算财政拨款减少204,400.00元，降幅6.30%，主要受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加136,956.63元，增幅9.02%。主要因2024年有追加申请项目资金暂未使用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出434,711,399.05元。财政拨款安排支出408,166,399.05元，其中：

基本支出402,891,554.34元，与上年对比减少30,194,795.89元，减幅6.97%，主要因人数下降，基本支出减少。

项目支出5,274,844.71元，与上年对比增加509,556.63元，增幅10.69%，主要因为2025年新增其他收入安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱317,349,970.98元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休524,160.00元，主要用于支付离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出307,751.18元，主要用于工伤保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30,609,113.60元，主要用于基本养老保险缴费基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15,130,635.92元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,898,159.26元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出906,753.00元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27,315,455.11元，主要用于2025年缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出4,124,400.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15.00个，采购预算总额35,439,514.43元，其中：政府采购货物预算27,169,514.43元、政府采购服务预算6,270,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省小龙潭监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,504,791.43元，较上年增加229,666.43元，增长18.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省小龙潭监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省小龙潭监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省小龙潭监狱部门2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为30次，共计接待800人次。

增减变化原因为我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省小龙潭监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为1,464,791.43元，较上年增加239,666.43元，增长19.56%。其中：公务用车购置费240,000.00元，较上年增加240,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费1,224,791.43元，较上年减少333.57元，下降0.03%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为37辆。

增减变化原因：一是严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求；二是2025年我单位更新购置2辆公务用车，公务用车购置费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱警察人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省小龙潭监狱部门2025年机关运行经费安排41,346,615.93元，与上年对比减少2,256,548.37元，减幅5.18%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省小龙潭监狱部门资产总额1,903,584,458.28元，其中，流动资产35,281,011.84元，固定资产1,762,473,049.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程42,098,227.50元，无形资产63,732,169.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,795,621,408.76元，其中固定资产增加1,702,387,630.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省小龙潭监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省小龙潭监狱预算公开目录附表.pdf