云南省第二女子监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省第二女子监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省第二女子监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第二女子监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第二女子监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二女子监狱位于昆明市北郊，筹建于1998年9月，1999年12月28日正式挂牌成立。属于省级行政预算单位，是国家刑罚执行机关，担负着改造和教育罪犯的责任。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。监狱将全面坚持党对监狱的绝对领导，不断深化对监狱工作的规律性认识，坚持稳中求进、以进促稳，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，认真落实司法部、省司法厅、省监狱管理局党委部署安排，紧紧围绕云南监狱“五好”工作目标，以“五年三步走”为长期工作主线，以“1234”为短期工作思路，弘扬女二优良传统，提升素质能力，全面构建大安全格局，严格规范公正文明执法，提升罪犯改造质效，为建设更高水平的清廉监狱、平安监狱、法治监狱、文明监狱而接续奋斗。

新的一年，监狱着眼长远与当前、统筹发展与安全、坚持守正与创新，重点做到“一主线、两深化、三提升、四坚持”，稳步推动监狱工作高质量发展。

1.坚持“一条主线”，找准稳中求进的发展定位。立足监狱实际，谋划“五年三步走”总方向，以“一年夯基提质，三年锻造长板，五年平衡发展”为工作主线，推动整体工作稳中求进、以稳促进。

2.聚焦“两个深化”，筑牢风清气正的发展根基。深化政治统领，确保前有正确方向；深化队伍建设，确保后有坚强保障。

3.围绕“三个狠抓”，强化规范有序的发展核心。狠抓本质安全，树立一盘棋思维，深化拓展“大安全”工作格局；狠抓规范执法，把好刑罚执行出入关，把好案件办理审查关，把好全程执法监督关；狠抓内部管理，科学编报财政预算，有效提高资金使用效率，严格执行财经纪律制度，加强审计监督，加快推进技防系统维护更新，强化重点工作跟踪督办。

4.突出“四个提升”，构建提档升级的发展格局。实现“党业融合”深度再提升；实现“攻心治本”质效再提升；实现制度建设水平再提升；实现“坤宇名品”形象再提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入160,797,191.74元，其中：一般公共预算156,681,540.05元，政府性基金1,208,291.69元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,907,360.00元。

与上年对比单位财务总收入减少4,452,447.19元，其中：一是一般公共预算收入减少2,766,988.27元，减幅1.74%，主要因人数减少，基本支出减少。二是政府性基金收入减少1,429,793.37元，减幅54.20%，主要因年度结转结余资金减少。三是其他收入减少255,665.55元，减幅8.08%，主要因单位自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入157,889,831.74元，其中:本年收入156,792,758.63元，上年结转收入1,097,073.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155,629,958.63元，政府性基金预算财政拨款1,162,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少4,196,781.64元，减幅2.59%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少3,499,629.74元，减幅2.2%，主要因人数减少，基本支出减少；本年收入中，政府性基金预算财政拨款减少了13,300.00元，减幅1.13%，主要受项目因素影响。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出160,797,191.74元。财政拨款安排支出157,889,831.74元，其中：

基本支出155,423,558.63元，与上年对比减少3,706,029.74元，减幅2.33%，主要原因为：人数减少，基本支出减少。

项目支出2,466,273.11元，与上年对比减少490,751.90元，减幅16.6%，主要原因为：年度结转结余资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱122,153,243.28元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61,020.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,768,547.20元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出117,744.52元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务153,509.92元，主要用于传染病查治经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,943,769.36元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,922,409.00元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出237,900.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,323,396.77元，主要用于监狱2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,208,291.69元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17.00个，采购预算总额14,588,713.00元，其中：政府采购货物预算11,954,000.00元、政府采购服务预算1,171,913.00元、政府采购工程预算1,462,800.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计438,288.67元，较上年减少5,040.88元，下降1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二女子监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省第二女子监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第二女子监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第二女子监狱部门2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，严格控制公务接待费，预计接待25批次，预计接待250人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。云南省第二女子监狱2025年公务接待费预算较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二女子监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为428,288.67元，较上年减少5,040.88元，下降1.16%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费308,288.67元，较上年减少5,540.88元，下降1.77%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱部门2025年机关运行经费安排144,924,961.88元，与上年对比减少2,301,767.61元，减幅1.56%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年监狱运行经费主要用于保障监狱正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省第二女子监狱单位资产总额333,808,060.83元，其中，流动资产14,507,938.33元，固定资产318,077,599.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,203,265.60元，其他资产19,257.00元。与上年相比，本年资产总额减少250,357.87元，其中固定资产增加2,649,299.14元，银行存款减少2,088,907.79元，在建工程减少505,187.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值113,215.00元；报废报损资产332项，账面原值1,995,771.93元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第二女子监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第二女子监狱预算公开目录附表.pdf