云南省曲靖监狱2025年预算公开

附件1

云南省曲靖监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省曲靖监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖监狱是国家刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全，负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作，负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作，负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。保障监狱监管场所安全和刑罚执行。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年，云南省曲靖监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对监狱工作的重要指示精神，认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、司法部决策部署和省厅局党委工作要求，全面贯彻落实中央政法工作会议、全国监狱教育改造工作会议和全国司法厅（局长）会议精神，贯彻落实司法部监狱管理局2025年监狱工作要点和全省监狱戒毒工作会议及全省监狱工作会议安排，以党的政治建设为统领，以安全稳定为主题，以监狱工作标准化建设为抓手，突出全面从严管党治警、健全完善监狱管理机制和转作风提效能鲜明导向，聚焦“十一个强化、十一个突出、十一个进一步提升”，统筹推进教育改造、刑罚执行、企业发展和队伍建设等各项工作，推动监狱工作高质量发展，奋力实现“五好”工作目标，全力服务全省“3815”战略发展大局。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员304人，其中：离休4人，退休300人。

车辆编制19辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入213,027,765.18元，其中：一般公共预算206,043,547.82元，政府性基金2,150,991.36元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,833,226.00元。

与上年对比单位财务总收入减少8,101,607.50元，减幅3.66%，其中：一是一般公共预算收入减少9,453,724.86元，减幅4.39%，主要因人数下降，基本支出减少。二是政府性基金预算收入增加608,891.36元，增幅39.48%，主要是新增项目影响。三是其他收入增加743,226.00元，增幅18.17%，主要是上年结余结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入208,194,539.18元，其中:本年收入207,829,972.33元，上年结转收入364,566.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205,697,972.33元，政府性基金预算财政拨款2,132,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少8,844,833.50元，减幅4.08%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少4,802,843.57元，减幅2.28%，主要因人数下降；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加589,900.00元，增幅38.25%，主要原因是新增项目因素影响。上年结转收入减少4,631,889.93元，减幅92.70%，主要原因：牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出213,027,765.18元。财政拨款安排支出208,194,539.18元，其中：

基本支出205,522,172.33元，与上年对比减少4,978,643.57元，减幅2.37%，主要因人数下降，基本支出减少。

项目支出2,672,366.85元，与上年对比减少3,866,189.93元，减幅59.13%，主要原因是2024年安排了部分一次性项目，2025年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱163,416,707.30元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休171,810.00元，主要用于曲靖监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,664,479.04元，主要用于曲靖监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出157,627.84元，主要用于曲靖监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医7,346,918.56元，主要用于曲靖监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,715,198.91元，主要用于曲靖监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出257,754.00元，主要用于曲靖监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13,313,052.17元，主要用于曲靖监狱2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,150,991.36元，主要用于曲靖监狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21.00个，采购预算总额16,614,250.00元，其中：政府采购货物预算15,685,450.00元、政府采购服务预算928,800.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计577,300.55元，较上年减少14,576.91元，下降2.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。曲靖监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：云南省曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省曲靖监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省曲靖监狱2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省曲靖监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，预计国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。

增减变化原因：云南省曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。云南省曲靖监狱2025年公务接待费预算较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为527,300.55元，较上年减少14,576.91元，下降2.69%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费407,300.55元，较上年减少15,076.91元，下降3.57%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因一是曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖监狱2025年机关运行经费安排21,080,926.92元，与上年对比减少199,132.64元，减幅0.94%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年曲靖监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省曲靖监狱资产总额500,081,873.89元，其中，流动资产66,225,342.15元，固定资产394,296,513.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,539,231.61元，无形资产647,615.00元，其他资产19,373,171.76元。与上年相比，本年资产总额增加6,173,671.12元，其中固定资产增加2,204,691.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值425,731.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入3,797,445.97元，其中出租资产418,241.00平方米，资产出租收入3,797,445.97元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省曲靖监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省曲靖监狱2025年预算公开报表.pdf