云南省元江监狱2025年预算公开

附件1

云南省元江监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省元江监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省元江监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省元江监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元江监狱是国家刑罚执行机关，主要职责是严格执行《中华人民共和国监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责，主要包括依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理；负责对罪犯的改造和教育，通过坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年、是进一步全面深化改革、推进中国式现代化行稳致远的关键一年，要一以贯之坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对监狱工作重要指示批示精神，贯彻执行党中央决策部署和省委、司法部、省厅局党委工作要求，围绕省局党委“十围绕、十强化、十坚持”工作思路和云南监狱“五好”工作目标，牢固树立总体国家安全观，巩固拓展规范化“提档升级”工作成效，奋力推进监狱“361”三年行动计划，以全方位构建具有“元狱”特色的现代化监狱治理体系不断推动监狱安全、统筹、融合发展，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为实现云南监狱“五好”工作目标、服务云南“3815”战略发展全局作出更大贡献。重点抓好以下6个方面工作：

1.紧扣“政治铸魂”工程，在六个“始终”上久久为功，全力树建风清气正政治生态。一是始终把政治建设摆在首位；二是始终坚持用党的创新理论武装头脑；三是始终抓实基层组织建设；四是始终以严的基调正风肃纪反腐；五是始终守牢意识形态领域安全；六是始终夯实责任体系。

2.紧扣“提能强警”工程，在七个“持续”上久久为功，全力打造团结干事创业环境。一是持续完善学习教育培训机制；二是持续推进监区一线作为工作落实的主阵地、主战场；三是持续完善干部选育管用制度；四是持续抓好警察队伍专业素养的提升；五是持续擦亮“全省监狱优秀青年警察培养基地”名片；六是持续推进“两个革命”走深走实；七是持续推进实战大练兵走深走实。

3.紧扣“规范固基”工程，在四个“强化”上久久为功，全力构建高效实用的管理体系。一是强化全人员、全时空、全过程的规范化管理；二是强化严格规范公正文明执法；三是强化监狱安全防线；四是强化改造罪犯中心任务的落实。

4.紧扣“文化兴监”工程，在三个“打造”上久久为功，持续凝练全狱共同价值追求。一是打造具有元狱特色、彰显时代精神、支撑跨越发展的监狱文化发展；二是打造团队精神；三是打造特色文化环境。

5.紧扣“企业赋能”工程，在四个“着力”上久久为功，全面促进经济运行高质高效。一是着力抓好“管理”“质量”“信誉”三大品牌建设；二是着力抓好转型发展；三是着力抓好企业经济。

6.紧扣“惠民凝心”工程，在四个“树牢”上久久为功，全力营造快乐工作幸福生活的发展环境。一是树牢“四个一”理念；二是树牢人民对美好生活的向往就是我们使命和担当；三是树牢以人为本的发展观念。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入111,666,069.49元，其中：一般公共预算106,521,781.57元，政府性基金1,133,973.28元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,010,314.64元。

与上年对比单位财务总收入增加2,139,957.31元，增幅1.95%，其中：一是一般公共预算增加2,190,407.06元，增幅2.10%，主要因人数增加，基本支出增加；二是政府性基金增加171,773.28元，增幅17.85%，主要因受产业和项目等因素影响；三是其他收入减少222,223.03元，减幅5.25%，主要因云南监狱经费保障体系完善后，监狱经费保障逐年提高到位，单位自有资金弥补不足部分预算安排支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入107,655,754.85元，其中:本年收入107,578,981.57元，上年结转收入76,773.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,521,781.57元，政府性基金预算财政拨款1,057,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加2,362,180.34元，增幅2.24%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,213,737.96元，增幅2.12%，主要因人数增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加95,000元，增幅9.87%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加53,442.38元，增幅229.06%，主要因上年项目未完成，合同未执行完毕，资金需结转至下一年度使用。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出111,666,069.49元。财政拨款安排支出107,655,754.85元，其中：

基本支出106,363,981.57元，与上年对比增加2,355,937.96元，增幅2.27%，主要因人数增加，基本支出增加。

项目支出1,291,773.28元，与上年对比增加6,242.38元，增幅0.49%，主要因受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱84,850,461.16元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65,340.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,868,864.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出78,804.40元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,081,973.37元，主要用于单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,754,192.18元，主要用于单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出166,496.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,655,650.14元，主要用于单位2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,133,973.28元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额11,397,061.00元，其中：政府采购货物预算10,419,561.00元、政府采购服务预算207,500.00元、政府采购工程预算770,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元江监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计533,758.84元，较上年增加113,500.00元，增长27.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元江监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省元江监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省元江监狱部门2025年公务接待费预算为59,300.00元，较上年减少100.00元，下降0.17%，单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步压减，预计接待21批次，预计接待210人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，进一步压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元江监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为474,458.84元，较上年增加113,600.00元，增长31.48%。其中：

1.公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：我单位部分公务用车老旧、使用年限超20年，车辆年检不通过，报废部分公务用车。2025年我单位在省财政核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。

2.公务用车运行维护费354,458.84元，较上年减少6,400.00元，下降1.77%。

增减变化原因：一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元江监狱部门2025年机关运行经费安排106,831,176.21元，与上年对比增加2,133,714.93元，增幅2.04%，主要因我单位在职人员人数增加，工资福利等基本支出增加。

2025年我单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省元江监狱部门资产总额290,203,876.36元，其中，流动资产17,324,372.43元，固定资产236,091,908.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,653,587.02元，无形资产134,008.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加633,850.17元，其中固定资产增加16,301,724.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产290项，账面原值2,590,330.33元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入317,634.24元，其中出租资产3,575.49平方米，资产出租收入317,634.24元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省元江监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省元江监狱预算公开目录附表.pdf