云南省大理监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省大理监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省大理监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大理监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省大理监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大理监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的成年男性罪犯执行刑罚；严格执行监狱法，履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能，维护社会稳定，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；对罪犯依法监管，根据罪犯改造的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，努力将罪犯改造成为有一技之长的守法公民；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业管理，落实安全生产和环境保护规定；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，是监狱“强政治、夯基础、补短板、提能力、树新风”的关键之年，做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对监狱工作重要指示批示精神，按照省委省政府、司法部和省司法厅党委部署安排和省监狱管理局“十个围绕、十个强化、十个坚持”工作要求，以党的政治建设为统领，聚焦监狱主责主业，强政治、抓班子、带队伍、补短板、治隐患、夯基础，深化平安、法治、文明监狱建设，推动监狱各项工作持续提质增效，努力实现监狱“五好”工作目标。主要做好以下九个方面工作：

一是聚焦政治引领，强化党的建设，持续筑牢政治忠诚根基。

二是聚焦自我革命，强化党风廉政建设，持续推进全面从严管党治警。

三是聚焦底线思维，强化“大安全”理念，持续确保监狱安全稳定。

四是聚焦中心任务，强化主责主业，持续提升罪犯改造质量。

五是聚焦执法管理，强化巩固整治成效，持续建设人民满意的刑罚执行机关。

六是聚焦严管厚爱，强化队伍建设，持续打造过硬干部队伍。

七是聚焦文化建设，强化思想政治工作，持续推动积极健康生活。

八是聚焦守正创新，强化企业管理，持续推动企业服务罪犯改造。

九是聚集作风建设，强化工作落实，持续展现奋发有为新面貌。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入145,962,195.32元，其中：一般公共预算136,874,853.64元，政府性基金1,711,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,376,241.68元。

与上年对比单位财务总收入减少665,326.47元，减幅0.45%，其中：一是一般公共预算收入减少838,206.83元，减幅0.61%，主要因人数下降，基本支出减少。二是政府性基金预算收入增加20,900.00元，增幅1.24%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入增加151,980.36元，增幅2.10%，主要原因是上年非财政拨款结余结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入138,585,953.64元，其中:本年收入138,088,453.64元，上年结转收入497,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136,874,853.64元，政府性基金预算财政拨款1,213,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少817,306.83元，减幅0.59%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少808,194.07元，减幅0.59%，主要因人数下降；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少476,600.00元，减幅28.20%，主要原因是受产业和项目等因素影响。上年结转收入增加467,487.24元，增幅1557.63%，主要原因：上年部分项目按采购流程完成相关采购业务后年内尚未达到合同约定的资金支付条件形成结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出145,962,195.32元。财政拨款安排支出138,585,953.64元，其中：

基本支出136,759,653.64元，与上年对比减少923,394.07元，减幅0.67%，主要因人数下降，基本支出减少。

项目支出1,826,300.00元，与上年对比增加106,087.24元，增幅6.17%，主要原因是上年项目结转及政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱109,787,816.04元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41,040.00元，主要用于监狱退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,042,985.28元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出98,932.36元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,398,104.59元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,647,374.66元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出127,680.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,730,920.71元，主要用于监狱2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,711,100.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额13,688,521.00元，其中：政府采购货物预算13,494,521.00元、政府采购服务预算194,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大理监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计568,250.90元，较上年减少4,265.66元，下降0.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大理监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省大理监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省大理监狱2025年公务接待费预算为49,200.00元，较上年减少100.00元，下降0.2%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，进一步压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大理监狱2025年公务用车购置及运行维护费为519,050.90元，较上年减少4,165.66元，下降0.80%。其中：

1.公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%，购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：我单位部分公务用车老旧、使用年限超20年，车辆年检不通过，报废部分公务用车。2025年我单位在省财政核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。

2.公务用车运行维护费399,050.90元，较上年减少4,665.66元，下降1.16%。

增减变化原因：一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大理监狱2025年机关运行经费安排14,265,910.98元，与上年对比减少105,752.18元，减幅0.74%。主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年监狱机关运行经费主要用于保障监狱正常运转的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省大理监狱部门资产总额344,606,075.32元，其中，流动资产51,874,119.84元，固定资产264,563,951.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程567,760.15元，无形资产27,600,243.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,975,680.19元，其中固定资产增加9,441,457.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省大理监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

附件：云南省大理监狱2025年度预算公开报表.pdf