云南省第一女子监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省第一女子监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省第一女子监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一女子监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第一女子监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一女子监狱是国家刑罚执行机关，主要工作职责为：负责监狱的刑罚执行工作，贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和狱内侦查工作；负责监狱罪犯的教育改造、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；负责监狱的警察、职工队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照权限管理和任免干部；负责监狱的纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调驻监武警部队、法院、检察院和其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2024年，是云南省第一女子监狱勇于自我革命、推进法治建设的一年，也是发扬改革精神、从严管党治警的一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面领会党中央、省委省政府、司法部、省司法厅和省监狱管理局的安排部署，团结带领警察职工辅警在“三个坚定不移”和“三个破除”上下功夫。在全体警察职工辅警的共同努力下，确保了持续安全稳定。

2025年是“十四五”规划结尾收官、开启“十五五”新发展规划的重要一年，也是监狱实现连续“四无”目标、向着更高发展目标稳步迈进的关键之年。持续围绕省委“3815”战略发展目标和云南监狱“五好”工作目标，全力推进监狱工作现代化高质量发展，为社会安定、人民安全贡献监狱力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入167,257,898.42元，其中：一般公共预算161,799,398.42元，政府性基金1,055,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,402,900.00元。

与上年对比，单位财务总收入减少194,854.86元，减幅0.12%，其中：

1.一般公共预算收入增加27,245.14元，增幅0.02%，主要原因是经费保障标准提高，一般公共预算收入较上年略有增长。

2.政府性基金收入增加27,900.00元，增幅2.71%，主要原因是受项目因素影响，政府性基金收入较上年增加。

3.其他收入减少250,000.00元，减幅5.37%，主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入162,854,998.42元，其中:本年收入162,854,998.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161,799,398.42元，政府性基金预算财政拨款1,055,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，单位财政拨款收入增加55,145.14元，增幅0.03%。主要原因是：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加27,245.14元，增幅0.02%，主要因经费保障标准提高，一般公共预算财政拨款较上年略有增长；政府性基金预算财政拨款增加27,900.00元，增幅2.71%，主要因项目因素影响，政府性基金预算财政拨款较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出167,257,898.42元。财政拨款安排支出162,854,998.42元，其中：基本支出161,563,798.42元，与上年对比减少108,354.86元，减幅0.07%，主要原因是人数下降，基本支出减少；项目支出1,291,200.00元，与上年对比增加163,500.00元，增幅14.50%，主要原因是受项目因素影响，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱125,964,151.05元，“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49,680.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,222,800.96元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出122,029.25元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,475,190.65元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,112,197.84元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出244,920.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,608,428.67元，主要用于单位2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,055,600.00元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11.00个，采购预算总额11,223,000.00元，其中：政府采购货物预算9,715,000.00元、政府采购服务预算1,508,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一女子监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440,803.29元，较上年减少129,523.78元，下降22.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一女子监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第一女子监狱2025年公务接待费预算为49,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.01%，单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步压减，预计国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一女子监狱2025年公务用车购置及运行维护费为391,803.29元，较上年减少129,023.78元，下降24.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少119,500.00元，下降100%；公务用车运行维护费391,803.29元，较上年减少9,523.78元，下降2.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：一是单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是2025年未配置更新公务用车，公务用车购置费减少。三是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一女子监狱2025年机关运行经费安排16,961,574.85元，与上年对比减少87,928.02元，减幅0.52%，主要原因是人数下降，机关运行经费减少。

2025年监狱机关运行经费主要用于保障监狱正常运转的人员办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省第一女子监狱资产总额452,393,844.46元，其中，流动资产5,548,395.63元，固定资产430,805,335.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,520,000.00元，无形资产345,226.00元，其他资产9,174,887.45元。与上年相比，本年资产总额增加7,180,919.64元，其中固定资产增加1,993,849.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值115,235.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入13,587.00元；资产使用收入3,121,357.74元，其中出租资产384,861.92平方米，资产出租收入3,113,844.70元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省第一女子监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：

注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第一女子监狱2025年预算公开报表.pdf