云南省益宁监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省益宁监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省益宁监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省益宁监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省益宁监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省益宁监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行中央和省、厅局有关监狱工作的方针政策和法律法规及有关地方性的法规、规章草案，落实省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。

2.负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3.负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4.负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理、环境保护和职业卫生工作。

5.负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

6.落实省监狱管理局关于队伍建设、思想政治和党风廉政工作，监督本单位警务管理和警务督察工作。

7.负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。

8.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.2025年，云南省益宁监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，紧紧围绕云南监狱“五好”发展目标，在十个“坚持”、十个方面“提质增效”上精准发力，在省厅、局党委的坚强领导下，监狱党委紧紧依靠广大警察职工辅警，以筑牢安全稳定根基为前提，连续22年实现“四无”目标，推动监狱各项工作走上了高质量发展的快车道，“五型监狱”“六个一流”监狱建设迈上新的台阶。

（1）强政治重党建，党的政治建设全面加强；

（2）保安全护稳定，监管改造工作提质增效；

（3）做实功重治本，罪犯教育改造质量稳步提升；

（4）严执法树公信，刑罚执行工作更加规范；

（5）破难题稳增长，监狱企业经济发展逆势而上；

（6）防风险守底线，安全生产风险防范有力有效；

（7）转作风提效能，队伍能力素质明显提升；

（8）严纪律实监督，党风廉政建设和反腐败工作治理效能持续释放。

2.2025年益宁监狱将始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平法治思想，坚持党对监狱工作的绝对领导全面领导，坚持稳中求进工作总基调，以推动新时代监狱现代化为主题，以实现高水平安全稳定为主线，以推进高标准队伍建设为基础，统筹发展和安全，实现“筑忠诚、防风险，强主业、提效能，固基础、促发展”任务，努力构建安全稳定、监狱发展、企业转型、队伍建设工作新格局，把握“三个坚持”；聚焦“两项任务”；守住“三大底线”坚持“四个导向”；实现“五个提升”，巩固深化“五型监狱”建设成果，实现“六个一流”建设目标。

（1）坚持以党的政治建设为统领，确保监狱工作绝对正确的政治方向；

（2）坚持以平安监狱建设为着眼，牢牢守住监狱安全底线；

（3）坚持以法治监狱建设为着力，坚守严格规范公正文明执法红线；

（4）坚持以攻心治本为根本，紧紧把握罪犯改造这一中心任务；

（5）坚持以完善综合保障体系为前提，切实提升监狱治理体系和治理能力现代化；

（6）坚持以完善企业管理体系为基础，提升监狱企业核心竞争力；

（7）坚持以全面从严治警为要务，着力打造忠诚干净担当的监狱人民警察铁军；

（8）坚持以全面从严治党为牵引，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开 （见注释1）。

离退休人员346人，其中：离休3人，退休343人。

车辆编制19辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入222,966,426.45元，其中：一般公共预算215,501,932.20元，政府性基金5,309,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,155,394.25元。

与上年对比财务总收入减少了34,631,690.38元，减幅13.44%，其中：一是一般公共预算收入减少了38,069,890.38元，减幅15.01%，主要因本年度一般公共预算安排项目支出减少。二是政府性基金预算收入增加了2,003,200.00元，增幅60.59%，主要因上年相关项目未完成，合同未执行完毕，未完成项目资金结转到本年支出。三是其他收入增加1,435,000.00元，增幅199.20%，主要因其他收入增加，按全口径预算安排支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入220,811,032.20元，其中:本年收入216,778,732.20元，上年结转收入4,032,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215,501,932.20元，政府性基金预算财政拨款1,276,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少了36,066,690.38元，减幅14.04%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少38,069,890.38元，减幅15.01%，主要因本年度一般公共预算安排项目支出减少；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加了310,900.00元，增幅32.18%，主要因政府性基金预算安排项目支出增加；上年结转收入增加1,692,300.00元，增幅72.32%，主要因政府性基金预算安排项目未完成，合同未执行完毕，需在本年度继续执行。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出222,966,426.45元。财政拨款安排支出220,811,032.20元，其中：

基本支出215,346,332.20元，与上年对比增加1,774,509.62元，增幅0.83%，主要原因为：人数增加，基本支出增加。

项目支出5,464,700.00元，与上年对比减少37,841,200.00元，减幅87.38%，主要原因为：一是2024年的一次性项目，2025年不再安排，一般公共预算安排项目减少，二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱170,141,046.24元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休192,600.00元，主要用于云南省益宁监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,592,716.32元，主要用于云南省益宁监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出167,151.35元，主要用于云南省益宁监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,720,426.82元，主要用于云南省益宁监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,234,321.89元，主要用于云南省益宁监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出278,502.00元，主要用于云南省益宁监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14,175,167.58元，主要用于云南省益宁监狱2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出5,309,100.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额16,327,998.63元，其中：政府采购货物预算15,197,998.63元、政府采购服务预算1,130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省益宁监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计956,217.84元，较上年减少了19,392.16元，减少1.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省益宁监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省益宁监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省益宁监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省益宁监狱2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降16.67%，预计国内公务接待批次为30次，预计共计接待500人次。

增减变化原因：云南省益宁监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省益宁监狱2025年公务用车购置及运行维护费为906,217.84元，较上年减少9,392.16元，减少1.03%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费786,217.84元，较上年减少9,892.16元，下降1.24%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是本年度新增购置更新公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障云南省益宁监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保连续实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。六是坚持全面从严管党治警，着力推进自我革命，进一步锻造监狱警察铁军，坚决落实厅局党委决策部署，严格落实各项政策，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省益宁监狱2025年机关运行经费安排217,501,726.45元，与上年对比增加了3,209,509.62 元，增幅1.50%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障，人数增加，工资福利等基本支出增加。

2025年云南省益宁年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省益宁监狱资产总额733,261,393.31元，其中，流动资产61,843,791.34元，固定资产665,955,055.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,462,546.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加了3,456,269.51元，其中流动资产增加1,035,899,87元，固定资产增加2,347,391.95元，无形资产增加304,000.00元，在建工程减少231,022.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值123,777.92元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省益宁监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省益宁监狱预算公开报表 .pdf