云南省第三监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省第三监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省第三监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第三监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第三监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三监狱是国家刑罚执行机关，其主要工作职责为：制定监狱的中长期规划和年度计划并组织实施。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作。检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；开展对罪犯的防病治病工作；落实警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱的通讯监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱的警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱基层党组织和工青妇工作。负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府、云南省司法厅和云南省监狱管理局交办的其他事项。

监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2024年以来，云南省第三监狱党委坚持在厅局党委的坚强领导下，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦“五强化、五着力、五突出”，积极应对复杂形势和风险挑战，在机遇中乘势而上、在挑战中砥砺前行、在奋斗中开启新局，全方位构建监狱“大安全”体系，全要素锻造忠诚干净担当监狱铁军，全过程推进三监高质量发展。

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是谋划“十五五”规划之年。云南省第三监狱党委将认真按照党中央和上级党委安排部署，牢固“抓党建、强基础、保安全、促发展”理念，以集中整治为抓手，深化巩固党纪学习教育成效，采取“六个坚持”“六个强化”举措，纵深推进监狱大安全格局建设，奋力推动三监工作高质量发展。

（一）坚持推进党的建设，强化党的绝对领导

始终把坚持党的领导、加强党的建设贯穿监狱发展始终，把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、稳定胜势。

（二）坚持贯彻安全理念，强化监管安全防线

聚焦监狱安全稳定主线，深入推进“大安全”评价体系构建，全力夯实监狱安全防线。

（三）坚持深化教育铸人，强化攻心治本工程

推进教育改造工作深入开展，夯实教育改造质效。

（四）坚持落实法治理念，强化依法治监管理

着眼监狱执法痛点、难点、堵点问题，坚持严格规范公正文明执法，全维度、全流程、全要素推进依法治监。

（五）坚持锻造监狱铁军，强化队伍综合素养

着力选准干部、用好干部，持续加强队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，努力锻造忠诚干净担当的新时代监狱铁军。一是加强从严管党治警工作。二是坚持加强人才培养工作。三是坚持加强暖警爱警工作。

（六）坚持企业守正创新，强化经济提质增效

紧扣监狱安全稳定目标，坚守监狱企业职能，奋力实现监狱企业良性发展。一是坚持转型升级，增强高质量发展动能。二是坚持狠抓管理，厚植高质量发展根基。三是坚持实施安全生产，塑造高质量发展优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员391人，其中：离休4人，退休387人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入205,486,501.05元，其中：一般公共预算188,967,801.05元，政府性基金16,518,700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加10,291,037.29元，增幅5.27%，其中：一是一般公共预算收入减少2,332,999.51元，减幅1.22%，主要原因是人数较上年减少，导致一般公共预算经费减少。二是政府性基金预算收入增加13,130,436.80元，增幅387.53%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少506,400.00元，减幅100.00%，主要原因为经费保障标准提高，弥补人员经费支出大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入205,486,501.05元，其中:本年收入205,139,001.05元，上年结转收入347,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188,967,801.05元，政府性基金预算财政拨款16,171,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加10,797,437.29元，增幅5.55%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2,227,214.28元，减幅1.16%，主要原因是人数较上年减少，导致一般公共预算经费减少；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加14,697,500.00元，增幅997.32%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少1,672,848.43元，减幅82.80%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出205,486,501.05元。财政拨款安排支出205,486,501.05元，其中：

基本支出188,772,401.05元，与上年对比减少2,422,614.28元，减幅1.27%，主要原因为：本单位干警人数较上年减少。

项目支出16,714,100.00元，与上年对比增加13,220,051.57元，增幅378.36%，主要原因为：监狱新增重大项目建设，政府性基金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱146,725,623.23元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休217,890.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,721,112.48元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出137,480.66元，主要用于保障监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9,711,350.92元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,949,836.95元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出393,900.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,110,606.81元，主要用于监狱2025年缴纳住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出16,518,700.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11.00个，采购预算总额17,475,768.33元，其中：政府采购货物预算17,117,768.33元、政府采购服务预算358,000.00、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第三监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计528,359.33元，较上年减少8,905.44元，下降1.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第三监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第三监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第三监狱部门2025年公务接待费预算为59,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第三监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为469,359.33元，较上年减少7905.44元，下降1.66%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费349,359.33元，较上年减少8405.44元，下降2.35%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是2025年计划我单位车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障云南省第三监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三监狱部门2025年机关运行经费安排146,725,623.23元，与上年对比减少1,819,822.7元，减幅1.22%，主要原因分析：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省第三监狱资产总额307,964,450.66元，其中，流动资产24,916,740.73元，固定资产266,758,017.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,285,099.93元，无形资产930,249.43元，其他资产3,074,343.04元。与上年相比，本年资产总额减少11,030,407.49元，其中固定资产减少14,377,546.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值185,800.00元；报废报损资产2979项，账面原值17,154,338.63元，实现资产处置收入15,700.00元；资产使用收入1,138,348.00元，其中出租资产234,515.00平方米，资产出租收入1,138,348.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省第三监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

    注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第三监狱2025年度预算公开报表.pdf