云南省普洱监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省普洱监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省普洱监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省普洱监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省普洱监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚，严格执行《中华人民共和国监狱法》履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能，维护社会稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责犯人管理、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年，是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官和“十五五”规划的谋划之年，是实施省委“3815”战略发展三年行动计划总结提升之年，做好今年的工作意义重大、责任重大，必须始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实全国监狱工作会议、全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议精神，锚定云南监狱“五好”目标，着力推进法治监狱、平安监狱、文明监狱建设，确保实现连续21年“四无”目标。为此，要着力抓好九个方面的工作：

1.着力抓好政治建设，全面提升政治定力，在学思践悟中明监狱工作正确之向。

2.着力抓好管党治警，全面维护政治生态，在廉洁自律中树勤政务实之风。

3.着力抓好安全工作，全面筑牢安全防线，在居安思危中守持续稳定之势。

4.着力抓好刑罚执行，全面防范执法风险，在严格规范中收人民满意之效。

5.着力抓好主业主责，全面提高改造质效，在践行宗旨中务履职尽责之实。

6.着力抓好转型升级，全面整合发展动能，在破立并举中谋跨越发展之策。

7.着力抓好内部管理，全面规范权力运行，在自我革命中铸忠诚担当之魂。

8.着力抓好基础工作，全面补齐短板弱项，在补短扬优中聚高质发展之力。

9.着力抓好强警爱警，全面增进干事活力，在比学赶超中扬监狱铁军之威。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员159人，其中：离休5人，退休154人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入139,837,941.89元，其中：一般公共预算132,105,605.87元，政府性基金1,709,691.03元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,022,644.99元。

与上年对比我狱财务总收入减少3，432，167.23元，减幅2.40%，其中：一是一般公共预算收入减少4,708,175.72元，减幅3.44%，主要因人数下降，基本支出减少。二是政府性基金预算收入增加458,491.03元，增幅36.64%，主要因受产业和项目因素影响。三是其他收入增加817,517.46元，增幅15.71%，主要因上年结转数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入133,815,296.90元，其中:本年收入133,162,049.20元，上年结转收入653,247.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131,828,849.20元，政府性基金预算财政拨款1,333,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比我狱财政拨款收入减少4,249,684.69元，减幅3.08%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少3,313,000.74元，减幅2.45%，主要因人数下降；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加82,000元，增幅6.55%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少1,018,683.95元，减幅60.93%。主要因与上年相比，大部分项目已完成且合同执行完毕，结转项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出139,837,941.89元。财政拨款安排支出133,815,296.90元，其中：

基本支出131,517,849.20元，与上年对比减少3,324,000.74元，减幅2.47%，主要原因为：人数下降，基本支出减少。

项目支出2,297,447.70元，与上年对比减少925,683.95元，减幅28.72%，主要原因为：一是2024年安排了部分一次性项目，2025年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱105,429,768.73元，我狱“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,486,923.52元，主要用于我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97,110.00元，主要用于我狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出94,877.90元，主要用于我狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,489,928.12元，主要用于我狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,644,658.98元，主要用于我狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出337,040.42元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,525,298.20元，主要用于我狱2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,709,691.03元，主要用于我狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我狱2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我狱2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我狱2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11.00个，采购预算总额15,644,098.23元，其中：政府采购货物预算15,204,098.23元、政府采购服务预算440,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560,086.23元，较上年减少34,955.05元，下降5.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱监狱部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省普洱监狱部门2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降44.44%，我狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待70批次，预计接待400人次。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为530,086.23元，较上年减少10,955.05元，下降2.02%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费410,086.23元，较上年减少11,455.05元，下降2.72%。共计购置公务用车共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因：一是我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是报废更新1辆老旧执法执勤用车，我狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025 年围绕监狱工作中心目标，重点项目预算绩效目标为：

一是保障监狱人员经费及机构正常运转，充分调动了民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。三是践行改造宗旨，提升改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。六是增加企业农工的收入，确保了低收入者的最低生活保障，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱监狱部门2025年机关运行经费安排131,517,849.20元，与上年对比减少3,324,000.74元，减幅2.47%，主要原因分析牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年云南省普洱监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省普洱监狱部门资产总额301,266,822.31元，其中，流动资产10,674,928.22元，固定资产267,412,611.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,017,448.66元，无形资产3,913,496.00元，其他资产10,248,337.85元。与上年相比，本年资产总额减少21,270,005.62元，其中固定资产减少15,658,283.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值227,284.20元；报废报损资产3268项，账面原值26,001,189.43元，实现资产处置收入29,409.60元；资产使用收入5,572,536.00元，其中出租资产4,722,920.00平方米，资产出租收入5,556,694.65元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省普洱监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

    注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省普洱监狱2025年预算公开报表.pdf