云南省玉溪监狱2025年部门预算公开

附件1

云南省玉溪监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省玉溪监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省玉溪监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪监狱是国家刑罚执行机关，监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对服刑人员实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制之年，更是省玉溪监狱新一届党委履职的第一年，2025年省玉溪监狱的工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实省委“3815”战略，持续巩固深化党纪学习教育和监狱集中整治成效，建强监狱安全体系，科学管理改造罪犯，忠诚担当履职尽责，严格规范公正文明执行刑罚，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱、清廉监狱，努力在全省监狱高质量发展中干在实处、走在前列。

2025年，我们要全面贯彻司法部监狱管理局监狱工作要点和全国教育改造工作会议、全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议精神，紧紧围绕云南监狱“五好”工作目标，紧盯省局“十围绕、十强化、十坚持”工作部署，以“六个聚焦、六项工程”奋力推进监狱各项工作高质量发展。

（一）聚焦党的建设，把牢“三个突出”，全力实施“引航铸魂”工程；

（二）聚焦法治建设，强化“四个效果”，全力实施“法治示范”工程；

（三）聚焦罪犯改造，明确“十一个抓实”，全力实施“育人塑新”工程；

（四）聚焦安全稳定，防范“六种风险”，全力实施“安全治理”工程；

（五）聚焦队伍建设，做到“三个坚持”，全力实施“文化强警”工程；

（六）聚焦强基固本，构建“三个支撑”，全力实施“集优赋能”工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释1）。

离退休人员195人，其中：离休1人，退休194人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入158,115,312.92元，其中：一般公共预算154,473,332.92元，政府性基金1,559,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,082,380.00元。

与上年对比单位财务总收入增加1,276,595.52元，增幅8.14%，其中：一是一般公共预算收入增加1,236,658.10元,增幅8.07%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入增加286,128.58元，增幅22.47%，主要受项目等因素影响。三是其他收入减少245,191.16元，减幅10.53%，主要因云南监狱经费保障体系完善后，监狱经费保障逐年提高到位，单位自有资金弥补不足部分预算安排支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入156,032,932.92元，其中:本年收入155,090,662.39元，上年结转收入942,270.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153,531,062.39元，政府性基金预算财政拨款1,559,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。            

与上年对比部门财政拨款收入增加1,522,786.68元，增幅9.86%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加296,876.50元，增幅1.94%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加300,800.00元，增幅23.90%，主要受项目等因素影响；上年结转收入增加925,110.18元，主要因合同未执行完毕，跨年支付项目结转结余增加，上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出158,115,312.92元。财政拨款安排支出156,032,932.92元，其中：基本支出153,282,362.39元，与上年对比增加248,176.50元，增幅1.62%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。项目支出2,750,570.53元，与上年对比增加1,274,610.18元，增幅86.35%，主要原因为：一是2025年安排了部分项目，一般公共预算安排项目支出增加；二是受项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱123,104,749.48元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,931,488.01元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,355,157.60元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出113,547.71元，主要用于本单位工伤保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休107,190.00元，主要用于本单位离退休人员公用经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,029,020.96元，主要用于本单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出240,800.00元，主要用于本单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,591,379.16元，主要用于本单位2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,559,600.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额16,894,663.96元，其中：政府采购货物预算15,305,869.96元、政府采购服务预算1,588,794.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计562,991.36元，较上年减少4789.62元，下降0.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省玉溪监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因： 全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我单位2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省玉溪监狱部门2025年公务接待费预算为59,000.00元，较上年减少400.00元，下降0.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为503,991.36元，较上年减少4389.62元，下降0.86%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费383,991.36元，较上年减少4889.62元，下降1.26%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是监狱2025年购置公务用车1辆，公务用车购置费较上年增加。         

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱部门2025年机关运行经费安排15,912,744.64元，与上年对比增加173,455.68元，增幅 11.02 %，主要原因为我单位在职人员人数增加，公用经费等基本支出增加。

2025年云南省玉溪监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的人员办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费、行政单位离退休经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省玉溪监狱资产总额355,379,837.93元，其中，流动资产16,094,381.74元，固定资产313,861,307.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,786,646.29元，无形资产158,456.00元，其他资产（受托代理资产）11,479,046.62元。与上年相比，本年资产总额增加5,423,270.72元，其中固定资产增加5,309,294.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值130,950.00元；报废报损资产1项，账面原值130,950.00元，实现资产处置收入2,450.00元；资产使用收入785,562.64元，其中出租资产117,001.46平方米，资产出租收入785,562.64元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省玉溪监狱2025年单位预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省玉溪监狱2025年预算公开目录附表.pdf