云南省昆明监狱2025年预算公开

附件1

云南省昆明监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省昆明监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省昆明监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的法律法规及管理要求，负责监狱的狱政管理、刑罚执行等工作。二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，根据权限管理和任免干部，负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作，负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是云南实施“3815”战略发展目标谋划的重要之年，也是云南省昆明监狱乘势而上全面推动高质量发展的关键之年。云南省昆明监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对监狱工作重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照省委省政府、司法部和厅局党委的工作部署，进一步加强党的政治建设，筑牢安全稳定基础，提升教育改造质量，强化警察履职能力，严格规范公正文明执法，以高质量发展推动监狱工作高水平安全。2025年重点做到“八个坚持、八个着力、八个持续”：

1.坚持把“讲政治”摆在首要位置，着力加强政治建设，持续筑牢忠诚警魂。

2.坚持把“抓党建”作为重要之责，着力建强战斗堡垒，持续增强示范引领。

3.坚持把“抓教育”作为中心任务，着力强化攻心治本，持续提升改造质效。

4.坚持把“善法治”作为有力抓手，着力深化法治建设，持续彰显公平正义。

5.坚持把“保安全”贯彻工作始终，着力提高安防能力，持续实现“四无”目标。

6.坚持把“促改革”作为发展引擎，着力优化企业管理，持续服务罪犯改造。

7.坚持把“提质效”作为关键手段，着力深耕基层保障，持续夯实发展基础。

8.坚持把“炼铁军”作为工作根本，着力突出约束激励，持续锻造过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员427人，其中：离休3人，退休424人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入185,909,062.80元，其中：一般公共预算181,725,134.53元，政府性基金1,288,400.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,895,528.27元。

与上年对比减少3,154,707.41元，减幅1.67%，其中：一般公共预算增加1,952,533.99元，增幅1.09%，主要原因是单位人员增加导致人员类支出增加。政府性基金减少357,800.00元，减幅21.73%，主要原因受产业和项目等因素影响。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入183,013,534.53元，其中:本年收入182,613,534.53元，上年结转收入400,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181,325,134.53元，政府性基金预算财政拨款1,288,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比增加745,300.12元，增幅0.41%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,952,533.99元，增幅1.09%，主要因单位人员增加导致人员类支出增加。政府性基金预算拨款减少357,800.00元，减幅21.73%。主要受产业和项目等因素影响。上年结转收入减少849,433.87元，减幅67.99%，主要是提高预算执行率，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出185,909,062.80元。财政拨款安排支出183,013,534.53元，其中：基本支出181,161,034.53元，与上年对比增加 1,788,433.99元，增幅1.00%，主要原因是单位人员增加导致人员类支出增加。

项目支出1,852,500.00元，与上年对比减少1,043,133.87元，减幅36.02%，主要原因是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱140,787,528.22元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休236,340.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,472,414.24元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出134,903.67元，主要用于保障监狱缴纳工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9,431,079.61元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,559,700.76元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出392,340.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,710,828.03元，主要用于监狱缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,288,400.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额14,293,285.17元，其中：政府采购货物预算12,611,985.17元、政府采购服务预算1,681,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计484,626.31元，较上年减少 3,947.15 元，下降0.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省昆明监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。因此，2025 年因公出国（境）费无预算，无增减变动。

（二）公务接待费

云南省昆明监狱2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待400人次。

增减变化原因：云南省昆明监狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神，落实过‘紧日子’要求，大力精简公务接待活动，公务接待支出预算持续保持低位。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明监狱2025年公务用车购置及运行维护费为474,626.31元，较上年减少3,947.15元，下降0.82%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费354,626.31元，较上年减少4,447.15元，下降1.24%。更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是监狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，落实过‘紧日子’要求，大力精简公务用车活动。二是严格按照公务用车配置和管理规定的要求，规范公车管理和维护，压缩公务用车相关开支，三是根据上级统筹规划，2025年报废老旧公务用车1辆，更新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明监狱2025年机关运行经费安排10,241,931.44元，与上年对比减少3,859,653.75元，减幅27.37%，主要原因是根据2024年财政预算安排，非财政拨款结余使用完毕，2025年没有新增非财政拨款收入，因此机关运行经费减幅较大。

2025年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的交通补贴、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省昆明监狱资产总额611,143,737.54元，其中，流动资产83,660,096.20元，固定资产258,417,208.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程254,794,816.61元，无形资产200,389.00元，其他资产14,071,227.68元。与上年相比，本年资产总额增加 5,528,266.44元，其中固定资产增加 7,311,691.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值113,215.00元；报废报损资产1项(上述车辆)，账面原值113,215.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入713,999.65元，其中出租资产3,893.22平方米，资产出租收入713,999.65元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省昆明监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75 号），涉密事项，不公开。

云南省昆明监狱2025年预算公开目录附表.pdf