云南省官渡监狱2025年预算公开

云南省官渡监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省官渡监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省官渡监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省官渡监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省官渡监狱是云南省监狱管理局下属单位，始建于1984年11月，前身为“大板桥园艺农场工业大队”。1995年9月4日经云南省人民政府批准，正式更名为云南省官渡监狱。监狱承担着惩罚和改造罪犯的职能，对罪犯实施关押管理，坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，通过让其参加生产劳动，将其改造为守法公民。监狱认真贯彻落实全国、全省监狱工作会议精神，团结和带领全体警察职工，坚守安全底线，践行改造宗旨，大力弘扬“团结、拼搏、激情、奉献”的监狱精神，朝着创建“世界最安全监狱”的目标奋勇前进。

云南省官渡监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：

1.负责监狱刑罚执行工作。

2.负责监狱狱政管理、教育改造、监管安全工作。

3.负责监狱狱内侦查工作，做好安全防范工作。

4.负责监狱的生活卫生管理；组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件及防病治病工作。

5.负责监狱信息化建设工作、通讯管理工作。

6.负责监狱国有资产的管理工作，承担监狱国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算编制及执行工作。

7.负责监狱安全生产、基本建设、科技发展、环境保护等工作。

8.负责监狱警察队伍建设工作。

9.负责监狱党风廉政建设工作。

10.完成云南省司法厅及云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记系列重要讲话精神，积极践行以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳中求进工作总基调，严格按照党中央、国务院、省委省政府和司法部决策部署，紧扣厅局党委工作要求，以省委“3815”战略和“十五五”规划发展目标为指引，紧盯云南监狱“五好”工作目标，聚焦监狱主责主业和中心任务，统筹发展和安全，全力推进监狱各项工作提质增效。

1.坚定不移深化政治建设，不断增强党建引领作用。

2.坚定不移深化自我革命，持续推进党风廉政建设。

3.坚定不移深化素质强警，不断提高队伍能力素质。

4.坚定不移守住安全底线，深入巩固安全稳定基础,牢固树立“大安全”理念，构建大安全格局。

5.坚定不移推进法治建设，着力提高依法治监水平。   

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）

离退休人员134人，其中：离休1人，退休133人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入130,640,391.38元，其中：一般公共预算124,341,650.45元，政府性基金1,715,988.93元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,582,752.00元。

与上年对比监狱财务总收入减少7,163,230.05元，减幅5.20%，其中：一是一般公共预算收入减少1,260,214.77元，减幅1.00%，主要原因人数下降，基本支出减少。二是政府性基金预算收入减少5,597,015.28元，减幅76.54%，主要因上年度安排的工程项目全面完成,本年政府性基金收入结转减少。三是其他收入减少306,000.00元，减幅6.26%，主要原因为：随着财政保障力度增加,自有资金投入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入126,057,639.38元，其中:本年收入125,471,300.45元，上年结转收入586,338.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124,319,300.45元，政府性基金预算财政拨款1,152,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少6,857,230.05元，减幅5.16%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1,282,564.77元，减幅1.02%，主要因人数下降；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加51,400.00元，增幅4.67%，主要原因是设施维修维护费标准提高。上年结转收入减少5,626,065.28元，减幅90.56%，主要原因：一是工程项目施工全面完成；二是牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出130,640,391.38元。财政拨款安排支出126,057,639.38元，其中：基本支出124,188,900.45元，与上年对比减少1,412,964.77元，减幅1.12%，主要原因人数下降，基本支出减少；项目支出1,868,738.93元，与上年对比减少5,444,265.28元，减幅74.45%，主要原因为：一是上年度政府性基金安排的项目完成程度高，结转本年较少；二是本年度上级安排的政府性基金项目相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱97,701,392.34元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74,340.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,072,964.64元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出90,228.54元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,236,651.13元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,178,985.40元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出205,920.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,781,168.40元，主要用于单位2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,715,988.93元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目13.00个，采购预算总额12,380,000.00元，其中：政府采购货物预算11,920,000.00元、政府采购服务预算460,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省官渡监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345,793.75元，较上年减少141,528.65元，下降29.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省官渡监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2025年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省官渡监狱部门2025年公务接待费预算为24,500.00元，较上年减少250.00元，下降1.01%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

增减变化原因：单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省官渡监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为321,293.75元，较上年减少141,278.65元，下降30.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少119,500.00元，下降100%；公务用车运行维护费321,293.75元，较上年减少21,778.65元，下降6.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：一是单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是上年新购车辆1辆，本年无新购车辆计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省官渡监狱部门2025年机关运行经费安排12,487,166.97元，与上年对比减少210,539.40元，降副1.67%，主要原因为牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年官渡监狱运行经费主要用于保障人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省官渡监狱部门资产总额266,253,284.00元，其中，流动资产21,429,007.04元，固定资产237,632,295.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,191,980.40元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产增加6,128,650.38元，其中固定资产增加1,214,576.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值287,800.00元；报废报损资产208项，账面原值681,673.50元，实现资产处置收入14,280.00元；资产使用收入13,452.83元，其中出租资产86.76平方米，资产出租收入13,452.83元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省官渡监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省官渡监狱2025预算公开目录附表.pdf