云南省临沧监狱2025年部门预算公开

云南省临沧监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省临沧监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省临沧监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省临沧监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省临沧监狱位于云南省临沧市云县爱华镇，是云南省监狱管理局下属的二级预算单位，是关押罪犯的刑罚执行机关，其主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定；

负责监狱工农业生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展政治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系；协调与武警看押部队和驻监检察的关系；完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化行稳致远的关键一年，是临沧监狱大踏步发展进步的一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，学习贯彻习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及省委十一届七次全会精神，落实中央纪委二十届四次全会和省纪委十一届五次全会精神，落实中央政法工作会议、全国司法行政工作会议、全国监狱教育改造工作会议精神，落实厅局党委工作要求，坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持守正创新、坚持以制度建设为主线、坚持全面依法治国、坚持系统观念，围绕云南监狱“五好”工作目标，落实“四不”要求，全力防风险、护稳定、保安全、促发展，团结一心，奋力谱写临沧监狱现代化建设新篇章。

总体思路是：坚持稳中求进工作总基调，以现代化为牵引、以标准化为基础、以规范化为平台、以精细化为抓手、以信息化为支撑，推进平安监狱、法治监狱、文明监狱、智慧监狱建设。

总体目标是：聚焦“高水平安全和高质量发展”目标，持之以恒提高队伍严格规范公正文明执法能力、攻坚克难提高罪犯改造质量、坚定不移提高监狱治理体系和治理能力现代化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员121人，其中：离休1人，退休120人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入120,317,143.91元，其中：一般公共预算114,975,191.91元，政府性基金1,200,800.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,141,152.00元。

与上年对比部门财务总收入减少100,743.64元，减幅0.08%，其中：一是一般公共预算收入增加249,616.18元，增幅0.22%，主要因上年未完成项目资金纳入本年核算。二是政府性基金预算收入减少460,359.82元，减幅27.71%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入增加110,000.00元，增幅2.73%，主要原因为：单位自有资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入116,175,991.91元，其中:本年收入114,748,768.98元，上年结转收入1,427,222.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113,547,968.98元，政府性基金预算财政拨款1,200,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少210，743.63元，减幅0.18%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少677,051.75元，减幅0.59%，主要因人数下降；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少460,359.82元，减幅27.71%，主要原因是受产业和项目等因素影响。上年结转收入增加466,308.11元，增幅48.53%，主要原因上年未完成项目资金较前一年增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出120,317,143.91元。财政拨款安排支出116,175,991.91元，其中：

基本支出113,247,968.98元，与上年对比减少861,451.75元，减幅0.75%，主要因人数下降，基本支出减少。

项目支出2,928,022.93元，与上年对比增加650,708.11元，增幅28.57%，主要原因为：受产业项目因素影响，上年未完成项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱93,941,555.84元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67,230.00元，主要用于我狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,207,722.88元，主要用于我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出81,377.66元，主要用于我狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,660,177.03元，主要用于我狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,704,610.95元，主要用于我狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出132,000.00元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,180,517.55元，主要用于我狱2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,200,800.00元，主要用于我狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我狱2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我狱2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我狱2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14.00个，采购预算总额14,068,100.00元，其中：政府采购货物预算13,858,100.00元、政府采购服务预算210,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省临沧监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计611,900.00元，较上年增加119,000.00元，增长24.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省临沧监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，我狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省临沧监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省临沧监狱部门2025年公务接待费预算为59,000.00元，较上年减少900.00元，下降1.50%，我狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步压减，预计接待批15次，预计接待150人次。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省临沧监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为552,900.00元，较上年增加119,900.00元，增长27.69%。其中：

1.公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

 增减变化原因：我狱部分公务用车老旧、使用年限超20年，车辆年检不通过，报废部分公务用车。2025年我狱在核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。

2.公务用车运行维护费432,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.02%。

增减变化原因:一是我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省临沧监狱2025年机关运行经费安排113,247,968.98元，与上年对比减少861,451.75元,减幅0.75%,主要原因:牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年我狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省临沧监狱资产总额285,773,322.62元，其中，流动资产10,266,184.06元，固定资产272,924,042.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,313,236.61元，无形资产269,859.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33,801,661.92元，其中固定资产增加28,809,476.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产222项，账面原值1,365,987.86元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元,鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省临沧监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省临沧监狱预算公开目录附表.pdf