云南省未成年犯管教所2025年预算公开

云南省未成年犯管教所2025年预算公开目录

第一部分 云南省未成年犯管教所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省未成年犯管教所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省未成年犯管教所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省未成年犯管教所地处安宁城郊，是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，开展执行刑罚工作并承担相应的责任。

（二）机构设置情况

省未管所机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。

（三）重点工作概述

2024年云南省未成年犯管教所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对浙江省女子监狱全体干警重要指示精神，持续聚焦省委“3815”战略发展目标，认真落实厅局党委各项部署安排，扎实开展党纪学习教育，有力维护监狱持续安全稳定，不断提升教育改造质量，连续18年实现安全稳定“四无”目标，开创“五好”监狱建设新局面，现代化建设实现新突破，高质量发展迈上新台阶。

2025年是全面贯彻落实党中央进一步全面深化改革的开局之年，是实施“十四五”规划的收官之年，省未管所的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，牢固树立总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，坚定理想信念，坚持问题导向，坚守安全底线，践行改造宗旨，巩固拓展大安全格局，在全省监狱中奋勇争创政治一流、纪律一流、本领一流、业绩一流的现代化平安法治文明监狱，积极服务省委“3815”战略发展目标，为平安法治建设做出新贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。 

离退休人员333人，其中：离休1人，退休332人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入164,988,116.34元，其中：一般公共预算159,275,716.34元，政府性基金1,392,400.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,320,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少6,088,726.58 元，下降3.56%。其中，一是一般公共预算减少6,060,860.11 元，下降3.67%，主要因人数下降。二是政府性基金预算收入减少565,709.64 元，下降28.89%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入增加 537,843.17元，增幅14.22%。主要因单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入160,668,116.34元，其中:本年收入160,587,060.42元，上年结转收入81,055.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159,194,660.42元，政府性基金预算财政拨款1,392,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少6,626,569.75元，下降3.96%，主要原因是：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2,189,613.22元，下降1.36%，主要因人数下降。本年收入中政府性基金预算财政拨款减少254,600.00元，下降15.46%，主要因受产业和项目等因素影响，减少政府性基金预算财政拨款。上年结转收入减少4,182,356.53 元，下降98.10%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出164,988,116.34元。财政拨款安排支出160,668,116.34元，其中：基本支出158,980,260.42元，与上年对比减少6,356,316.03元，下降3.84%，主要原因人数下降，基本支出减少；项目支出1,687,855.92元，与上年对比减少270,253.72 元，下降13.80%，主要原因分析受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱123,765,607.98元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休181,800.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,830,897.60元，主要用于基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出161,444.44元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,098,255.88元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,542,346.45元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出339,300.00元，主要用于大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,356,063.99元，主要用于2025年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,392,400.00元，主要用于项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10.00个，采购预算总额13,101,357.43元，其中：政府采购货物预算11,301,357.43元、政府采购服务预算1,800,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计567,450.80元，较上年减少97,609.20元，下降14.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省未成年犯管教所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：为贯彻落实全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省未成年犯管教所2025年因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

云南省未成年犯管教所部门2025年公务接待费预算为95,000.00元，较上年减少124,800.00元，下降56.78%，国内公务严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的理念，按照 2024年实际工作开展情况预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：为贯彻落实全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，严格贯彻落实中央八项规定精神。严格把控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省未成年犯管教所部门2025年公务用车购置及运行维护费为472,450.80元，较上年增加27,190.80元，增长6.11%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费352,450.80元，较上年减少92,809.20元，下降20.84%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是牢固树立全省监狱过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是我单位预计报废一辆公务用车，计划购入一辆公务用车，公务用车购置费较上年增长，年末公务用车保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是提升监狱医疗管理服务水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是强化基础网络系统安全建设，提高监狱信息化管理水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所部门2025年机关运行经费安排7,396,949.93元，与上年对比较少266,537.05元，下降3.48%，主要原因：一是牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针；二是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省未成年犯管教所部门资产总额519,638,695.14元，其中，流动资产24,629,059.21元，固定资产464,735,453.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,927,560.44元，无形资产17,346,621.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加88,196,257.86元，其中固定资产增加4,855,605.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；报废报损资产204项，账面原值982,936.96元，实现资产处置收入7,442.00元；资产使用收入775,756.80元，其中出租资产293,846.07平方米，资产出租收入775,756.80元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南未成年犯管教所2024年单位预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省未成年犯管教所预算公开目录附表.pdf